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廣告公司營改增前后稅務會計處理的變化
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2015-12-16
代征地上的綠化成本可否在土增稅前扣除
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2015-10-09
存貨追溯調整法，怎么追溯到期初增減變化?
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2021-09-14
為什么BCD能使期末存貨價值發(fā)生變化呢？
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2016-04-30
在中石化辦油卡，先充值了幾萬怎么做賬
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2019-03-06
12月在異地預交了增值稅及附加費，本月申報增值稅時抵扣了預交的增值稅后不用交增值稅，那么附加費申報是零申報嗎？
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2019-01-12
A商貿公司為增值稅一般納稅人，位于市區(qū)，產品適用的增值稅稅率為13%，20×9年12月，有以下幾種進貨方案可供選擇：一是從一般納稅人甲公司購買，每噸含稅價格為12 000元，可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票；二是從小規(guī)模納稅人乙公司購買，每噸含稅價格為11 000元，可取得稅率為3%的增值稅專用發(fā)票；三是從小規(guī)模納稅人丙公司購買，每噸含稅價格為10 000元，可取得稅率為3%的增值稅普通發(fā)票。A商貿公司銷售其所購貨物的價格為每噸20 000元（含增值稅），其他相關成本費用為2 000元，城建稅稅率為7%，教育費附加征收率為3%。假設本案例都為現(xiàn)銷、現(xiàn)購（非賒銷、賒購）。 任務： 1.指出納稅籌劃有哪些目標（10分） 2.若以實現(xiàn)稅負最小化為納稅籌劃目標（假設只考慮流轉稅和相應的城建稅及附加），請對本案例進行納稅籌劃。（20分） 3.若以實現(xiàn)稅后利潤最大化為納稅籌劃目標，請對本案例進行納稅籌劃。（20分） 4.若以實現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅籌劃目標，請對本案例進行納稅籌劃。（20分） 5.結合本案例，對實現(xiàn)稅負最小化、稅后利潤最大化和現(xiàn)金凈流量最大化這三種納稅籌劃目標進行點評。（30分
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2021-03-22
增稅稅期末有留抵稅額，本期不用交增稅稅，還用計題增值稅附加嗎
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2019-07-14
請問下老師，公司研究的無形資產，研究階段費用化支出，稅法可以加計扣除，開發(fā)階段符合資本化的，稅法也可以加計計算計稅基礎，那么開發(fā)階段不符合資本化，屬于費用化的，這部分怎么算？
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2022-07-04
某物流企業(yè)為一般增值稅納稅人，九月份發(fā)生一下業(yè)務: 1.月初簽訂300萬的貨物運輸合同，月底完成服務，并向客戶開出增值稅專用發(fā)票 2.當月累計汽車石油支出10萬，故障維修支出5萬，并取得增值稅抵扣憑證 3.購入三輛運輸車，合計金額60萬，并按規(guī)定取得抵扣憑證 4.支付培訓機構2萬 5.支援災區(qū)，為紅十字會運輸物資，運輸費10萬 以上價格均不含稅，公司適用稅率為百分之九，根據(jù)資料，計算該運輸企業(yè)當月應納增值稅稅額
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2021-09-23
某企業(yè)屬于一般納稅義務人,本月期初增值稅留抵稅額5萬元,本月發(fā)生如下業(yè) 務: 1)購進材料,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票價款20萬、稅款2.6萬?？铐椫Ц侗?月抵扣。 2)銷售貨物,開出增值稅專用發(fā)票,價款200萬、稅款26萬已收款 3)將生產的貨物捐贈,成本10萬元、售價14萬(不含稅) 4)將一臺2007年購買的設備轉讓,收款1.03萬元。 5)倉庫貨物因為屋頂漏雨,損毀3萬元。 6)結轉本期應交增值稅 要求:(1)編制上述業(yè)務會計分錄。列應交增值稅明細欄目 (2)登記應交稅費一增值稅的明細賬(使用三欄式T型賬戶) (3)計算本月應交稅費增值稅、應交增值稅 (4)結賬編制增值稅結賬會計分錄
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2022-12-03
1.華立公司為制造業(yè)企業(yè)，是增值稅一般納稅 人，銷售商品適用增值稅稅率13%，銷售實現(xiàn)時結轉成本。2021年6月該公司業(yè)務情況如下: (1)銷售商品一批，開出增值稅專用發(fā)票， 金額200萬元，稅率13%，稅額26萬元。提貨單和專用發(fā)票已交付購買方B。該批商品的實際成本140萬元。網(wǎng)銀轉、賬收款。 (≠)與C公司簽訂預收貨款銷售合同，銷售 商品一批，商品不含稅售價300萬元。合同約定C公司支付1/3貨款及相應增值稅后，華立公司全額開具專用發(fā)票。華立公司依合同開具了專用發(fā)票，金額300 萬元，稅率13%，稅額39萬元，該公司網(wǎng)銀轉賬預收款113萬元。該批商品的成本210 萬元。 (3)華立公司銷售給E公司舊設備一臺，該 設備為增值稅轉型前購進，原值50萬元，已提折舊30萬元，新售價10.2萬
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2024-01-06
老師，A公司委托我們銷售商品，我們把商品銷售給B公司了，然后給B公司開了專票，不含稅100+銷項稅13，賬務處理是借：銀行存款113 貸：應付賬款-A 100 應交銷項稅 13 但是申報增值稅的時候，附表一開具稅控增值稅專用發(fā)票銷售額100，稅額13，這樣就導致我增值稅申報表和賬面上的銷售額不等了，我想請教下有沒有知道的前輩，是我申報錯了還是賬務處理錯了
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2019-07-05
固定資產累了折舊代表固的資產損耗價值還是代表已轉化為費用的固定資本成本
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2015-11-16
老師，房地產公司購買的園林用化肥可以進低值易耗品嗎？如果不能做進什么項目好？
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2019-12-23
你好，我問下，應交增值稅下有應交增值稅——進項稅額和應交增值稅——待認證稅額，這兩個怎么用
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2020-11-09
增值稅一般納稅人銷售貨物開具增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票計算銷項稅有區(qū)別嗎？
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2020-07-13
①4月3日生產車間購入一臺需要安裝的A設備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明設備價款1 000 000元，增值稅進項稅額130 000元，另發(fā)生保險費20 000元，款項均已銀行存款支付。19日將A設備投入安裝，以銀行存款支付安裝費30 000元。A設備于25日達到預定可使用狀態(tài)，并投入使用。 ②4月3日向B公司購如原材料，增值稅專用發(fā)票上注明的價款 100 000元，增值稅進項稅額13 000元，貨款通過銀行轉賬支付，材料已驗收入庫。 ③4月6日生產Z產品領用原材料25 000元，生產K產品領用原材料15 000元。 ④4月7日采用托收承付結算方式向華電公司銷售商品一批，貨款300 000元，增值稅39 000元，以銀行存款代墊運雜費6 000元，代墊包裝費3 000元，已經(jīng)辦理托收手續(xù)。 ⑤4月28日收到華電公司前欠貨款存入銀行。 ⑥4月28日企業(yè)在原材料清查時發(fā)現(xiàn)原材料盤虧其賬面成本為14 000元，增值稅進項稅額18 20元，上報處理。
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2023-05-11
實際支付的價款與購買價款現(xiàn)值之間的差額，應當在信用期內予以資本化，不能理解
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2019-12-21
服務費增值稅專用發(fā)票
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2015-10-30