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、甲酒店為增值稅一般納稅人，主要提供餐飲服務(wù)、住宿服務(wù)、會(huì)議展覽服務(wù)和車輛停放服務(wù)。2021年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下：（1）提供住宿服務(wù)，取得含增值稅銷售額954000元。（2）提供會(huì)議展覽服務(wù)，取得含增值稅銷售額358704元。（3）購(gòu)進(jìn)一處房產(chǎn)用作辦公場(chǎng)所，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68000元。（4）上月購(gòu)進(jìn)一批低值易耗品因管理不善丟失，賬面成本11000元，該批低值易耗品的進(jìn)項(xiàng)稅額已申報(bào)抵扣。已知：生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)（租賃服務(wù)除外）增值稅稅率為6%，丟失的低值易耗品增值稅稅率為13%。要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，計(jì)算下列小題。（1）計(jì)算甲酒店當(dāng)月允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額.（2）計(jì)算甲酒店當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額.68000發(fā)票上面的計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅為什么不用乘稅率？？？不應(yīng)該乘稅率嗎？？68000是不含稅的吧？
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2023-12-12
老師，你好，我想問(wèn)一下，匯算主表理由資產(chǎn)減值損失，是去年計(jì)提的壞帳，19年轉(zhuǎn)回，那資產(chǎn)減值損失和納稅調(diào)整表怎么填
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2020-05-27
老師，你好！請(qǐng)問(wèn)一下，計(jì)提的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備，應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目呢？是資產(chǎn)減值損失還是信用減值損失呢？
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2025-01-04
賬面上計(jì)提的資產(chǎn)減值損失，稅務(wù)局網(wǎng)站上的財(cái)報(bào)利潤(rùn)表上沒(méi)有資產(chǎn)減值損失這一行，我可以填到其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)去嗎
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2018-07-06
老師，您好，在稅務(wù)系統(tǒng)里申報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候，利潤(rùn)表里面沒(méi)有資產(chǎn)減值損失這一欄，資產(chǎn)減值損失應(yīng)該填在哪一欄呢？
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2018-10-18
公司在財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)毀損了材料三，百20千克，實(shí)際成本為兩萬(wàn)6000元，相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明。增值稅稅額為3380元，經(jīng)查屬于材料保管員的過(guò)失造成的。按規(guī)定有幾個(gè)人賠償17000元，公司應(yīng)編制。會(huì)計(jì)分錄？
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2020-05-17
增值稅專用票與增值稅普票都要交稅，為什么很多單位只愿意開(kāi)普票，不開(kāi)專票
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2017-05-18
老師，小規(guī)模季度普票開(kāi)具了40萬(wàn)，交增值稅是10萬(wàn)的增值稅還是40的增值稅
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2024-09-29
甲公司開(kāi)給我公司二手汽車增值稅發(fā)票，憑增值稅發(fā)票到二手汽車市場(chǎng)開(kāi)給我普通發(fā)票，那我做賬按那張發(fā)票做賬，增值稅發(fā)票給二手市場(chǎng)收了，增值稅我己稅務(wù)認(rèn)證可抵扣了。
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2019-11-03
代開(kāi)增值稅專用發(fā)票除了要交發(fā)票上的增值稅還需要交哪些稅？
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2019-10-15
小規(guī)模納稅人，增值稅申報(bào)表，其他增值稅發(fā)票包含未開(kāi)票收入嗎？
1/912
2021-12-20
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)的發(fā)票，6%的普票，可以抵扣增值稅嗎？
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2018-11-27
我開(kāi)的是增值稅發(fā)票一個(gè)點(diǎn)，增值稅票面是145.73元，銀行卡扣除是338.88
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2020-07-07
普通增值稅發(fā)票能蓋2個(gè)發(fā)票章嗎
1/750
2015-11-01
我手上有3張空白的增值稅專票，2張空白的增值稅普票，均未使用未驗(yàn)舊，現(xiàn)在需要網(wǎng)上申購(gòu)發(fā)票，普票驗(yàn)舊23份，只能領(lǐng)用23份，專票驗(yàn)舊了47份，但是可以領(lǐng)用50份，這再領(lǐng)用的50份專票之前未使用的3份專票還可以用嗎？
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2018-06-21
我在網(wǎng)上買了小米平板電腦有一段時(shí)間了現(xiàn)在需開(kāi)增值稅發(fā)票報(bào)銷怎么辦
1/1066
2019-11-11
老師您好，我們公司不開(kāi)增值稅發(fā)票，收到的所有增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以不抵扣嘛？
6/478
2021-09-22
已經(jīng)作廢的普通增值稅發(fā)票的發(fā)票聯(lián)被客戶弄丟了，怎么辦？
1/1908
2019-07-03
你好，我沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票但是收貨方要求開(kāi)增值稅發(fā)票咋辦
1/158
2022-08-10
公司去地稅開(kāi)工程發(fā)票，和公司自己就工程開(kāi)增值稅發(fā)票有什么不同啊
7/646
2017-04-14