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廣碩電子增值稅申報表填報時,為什么沒有體現(xiàn)出口退稅的32500和進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的10000元,直接用424927.35+5780-411672.88-4250=14784.47填報的,為什么和老師講的這個憑證有出入啊,下面在同學(xué)問答中老師回復(fù)(會計學(xué)堂老師 : 你好,424927.35+32500+15780=473207.35 ,411672.88+4250=415922.88, 473207.35-415922.88=57284.47, 57284.47-45000=12284.47 在加上期初的51000-507500=2500 )
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2018-01-03
消防工程公司,一般納稅人,主要業(yè)務(wù)有兩大類,一個是消防器材的銷售,一個提供消防工程建筑(這個還是跨區(qū)域提供服務(wù),有預(yù)繳)。是不是需要分別核算這兩類的收入成本?那增值稅申報表怎么填寫?期待老師解答
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2019-11-26
老師,增值稅申報表應(yīng)稅貨物,應(yīng)稅勞務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)什么填寫
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2020-02-29
我們公司是一般納稅人,本來要開9%的建筑服務(wù),但是開票開錯了,開成3%的了,那這種情況增值稅申報表應(yīng)該怎么填?
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2021-06-01
老師好,請問 1、抵扣聯(lián)發(fā)票做為附件是放在“待認(rèn)證”這張憑證中,還是放在“認(rèn)證”的憑證中? 2、待認(rèn)證發(fā)票在增值稅申報表(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))表中,就不用體現(xiàn)待認(rèn)證發(fā)票的金額,對嗎?
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2021-03-12
你好,老師。這個增值稅申報表三有一欄服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額好像沒有在主表我填列呢。
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2021-07-15
工程項(xiàng)目,我們分包出去的,我想問一下,增值稅申報的時侯是差額交稅,我所得稅算收入是不是也應(yīng)把那部分減去,也應(yīng)差額算收入 但是這樣就和增值稅申報表里的本年收入欄數(shù)據(jù)對不上 但是如果所得稅里不差額算收入,收入很大,所得稅稅負(fù)就很低了
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2019-05-17
哪位老師幫看看填的對嗎?報廢車有收入,增值稅申報表一第12欄5列、6列未開具發(fā)票金額13000
1/820
2017-12-15
老師,2020年4個季度的企業(yè)所得稅都報錯了,匯算清繳也報錯了,匯算清繳的收入和增值稅申報表的數(shù)據(jù)不一樣,我只需要更正年度申報表嗎?還是說是個季度的都需要更正?
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2023-03-20
廢舊物資開發(fā)利用公司填寫增值稅申報表的時候是填在應(yīng)稅貨物及勞務(wù)還是填在服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
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2018-07-07
老師,2023年12月和2024年4月分別有張發(fā)票(都是費(fèi)用發(fā)票)的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出的,請問是2023年12月到2024年7月都要更正增值稅申報表嗎?如果要更正后面應(yīng)該怎么處理,做賬要怎么做,匯算清繳需要更正嗎?
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2024-08-29
增值稅申報表收入與企業(yè)所得稅收入之間有很大差額,從哪些方面找原因呢?
1/1396
2020-10-28
老師,一般納稅人2020年1月份沒有開過發(fā)票,也沒有任何費(fèi)用票據(jù),那增值稅申報表上全是0嗎?
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2020-04-05
老師我是購買方,發(fā)生銷售折讓,銷售方給我開的紅字發(fā)票 如何賬務(wù)處理,增值稅申報表如何填
1/724
2018-12-31
增值稅納稅申報表以及附加稅納稅申報表、20年所得稅匯算清繳在電子稅務(wù)局哪里可以下載
1/559
2021-06-02
增值稅申報表本年累積銷售額和企業(yè)所得稅申報表本年?duì)I業(yè)收入數(shù)據(jù)不一致會有什么后果
1/2802
2019-01-07
增值稅附表二當(dāng)中的前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣是填什么金額
1/2586
2020-03-15
增值稅主表申報中25欄期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),上個月公司申報了未開票費(fèi)用,本期在未開票費(fèi)用中填寫的負(fù)數(shù),那25欄中金額是不是也應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)才對,系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)出的是正數(shù),要不要修改為負(fù)數(shù)呢
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2020-04-15
現(xiàn)在申報的增值稅主表上全年累計勞物貨物欄內(nèi)已經(jīng)超過80萬了,是不是12月份往前推十二個月算?我中間有幾個月沒有收入呢?也算嗎,也算達(dá)到了?/?q 我們填時是貨物勞務(wù)和服務(wù)是分開填的,他們說是分開計稅的,也就是說有一項(xiàng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)就要轉(zhuǎn)一般,那我服務(wù)類沒有達(dá)到500萬呢,是不是必需讓我轉(zhuǎn)了?
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2017-01-13
老師你好!我們是小規(guī)模企業(yè),在稅局代開了增值稅普通發(fā)票,填報增值稅納稅申報表時,只需填第1行就行了是嗎? 在稅局代開的普通發(fā)票屬于稅控器具開具的普通發(fā)票嗎?
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2017-12-25