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接收捐贈資產,企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅,匯算清繳要納稅調增?
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2018-04-21
前三季度虧70萬,第四季度想做盈利72萬,全年盈利2萬多,第四季度交企業(yè)所得稅是按72萬算嗎
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2017-12-06
比如2020年利潤100萬,當年捐贈紅十字會1萬,企業(yè)所得稅稅最高扣除12萬,捐贈的1萬可全額扣除對嗎?
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2020-02-29
公司全額轉讓股權給另一公司,需要交企業(yè)所得稅嗎
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2017-12-27
企業(yè)所得稅少繳納了,更正申報按照差額繳納滯納金,還是全額繳納滯納金
1/4958
2019-10-08
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應交稅費-應交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調整100 貸 應交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05
老師你好,公司晚交社保費,稅務機關罰款。請問這個罰款能在稅前抵扣?企業(yè)所得稅匯算清繳
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2023-05-08
請教老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,期間費用明細表和職工薪酬支出及納稅調整明細表 我公司設有 (職工費用—薪資、社保、福利費)這一級和三個二級科目, 1、期間費用明細表中的職工薪酬我應該填損益類科目職工費用的一級科目匯總金額 2、職工薪酬支出及納稅調整明細表中的工資薪金支出、職工福利費支出、各類基本社會保障性繳款 對應填2級明細金額對嗎?
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2022-04-20
請教老師我們計入的主營業(yè)務成本全是暫估的,統(tǒng)計下來有240205.09找不來票,那匯算清繳的時候是要調增回來 大概要再交240205.09*025*02=12010.25的所得稅嗎
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2019-12-27
2019年一位職工因為工作失誤被扣5個月底薪合計17400元,個稅也申報了,這17400作為賠償金付給客戶了,現(xiàn)在在個稅系統(tǒng)里已經把這幾個月底薪剔除,重新申報了,會計分錄是做在以前年度損益科目?對應科目怎么做?19年企業(yè)所得稅匯算清繳也要調整對嗎?
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2020-05-04
你好,我們2019年度企業(yè)所得稅匯算清繳需要補稅70.64(我5月分錄是這樣做的 借:利潤分配-未分配利潤70.64 貸:銀行存款70.64),我5月份的資產負債表上的未利潤分配期末數(shù)348948.64—期初數(shù)504662.76=—155714.12,跟5月利潤表上的凈利潤本年累計數(shù)—155643.48不一樣,相差70.64,請問這樣報表有沒有關系
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2020-06-11
公司去年成立的,沒有收入,在企業(yè)所得稅匯算清繳時,業(yè)務招待費,廣告宣傳費可以扣除嗎
1/2775
2020-04-03
企業(yè)所得稅匯算清繳財務報表申報是資產負債表與利潤表,現(xiàn)金流量表需申報嗎?
1/1325
2020-05-30
上午好,老師,請問電子稅務局里在填報上年度企業(yè)所得稅匯算清繳時報表里的主營業(yè)務收入是上年開出去發(fā)票的含稅收入還是不含稅收入呀?
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2023-04-13
如果發(fā)現(xiàn)2020年的主營業(yè)務收入做多了,可以在企業(yè)所得稅匯算清繳哪個表調減呢?
2/784
2021-05-25
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務招待費按發(fā)生額的60%,不超過當年銷售收入的0.005,是不含稅收入是嗎?一般納稅人
1/884
2018-12-17
老師:房地產公司企業(yè)所得稅匯算清繳,財務報表的現(xiàn)金流量表可以不填,直接申報嗎?
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2021-05-19
老師請教你個問題!之前會計企業(yè)所得稅稅都沒有計提,都是這個季度計提,教上個月的企業(yè)所得稅!所以導致去年第四季度和2019匯算清繳的稅額都在今年的利潤表上面!這個有影響嗎 還有上個季度企業(yè)所得稅填錯了數(shù)據交了658,后來稅務局打電話讓更改報表稅費變成了504,辦理了退稅手續(xù),稅還沒退下來!這種情況怎么做賬
1/455
2020-10-16
老師好,稅務文件要求分公司與總公司匯總繳納企業(yè)所得稅,為什么實際工作中卻不是這樣操作的,分公司與總公司各自匯算清繳企業(yè)所得稅,這樣合法嗎?
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2019-07-08
老師我這邊有個成本預繳企業(yè)所得稅的時候使用的是收據,一直到現(xiàn)在都沒有進項票怎么辦,匯算清繳需要調過來是嗎 這種情況在稅表上怎么填
1/550
2020-03-02