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老師，我們掛靠別人的資質(zhì)做項(xiàng)目，請(qǐng)問對(duì)方收取，管理費(fèi)打包價(jià)25萬/年，企業(yè)所得稅收入的1%，請(qǐng)問我怎么去計(jì)算和評(píng)估這個(gè)稅和管理費(fèi)收取的合不合理？
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2022-01-14
我們公司是建筑掛靠公司，我們所掛靠的公司收取我們百分之一的管理費(fèi)和百分之二的企業(yè)所得稅，但是我們每次有收入進(jìn)賬的時(shí)候都需要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅預(yù)繳，為啥公司還要扣百分之二的企業(yè)所得稅？而且每次都要求全額提供成本票，就算是扣百分之二的企業(yè)所得稅，那也是利潤部分扣，怎么是按照收入總額扣呢？
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2020-06-10
為了避免所得稅匯算清繳納稅調(diào)增，平時(shí)賬務(wù)處理應(yīng)該注意什么？
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2017-07-11
自定義盈余管理企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)是什么意思啊
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2017-08-07
老師，，我是掛靠單位，，資質(zhì)方扣取我們的管理費(fèi)和企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅那些是計(jì)入管理費(fèi)用，還是工程施工里面，
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2020-05-04
你好，老師，企業(yè)所得稅匯算清繳提示如下： 一、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【76254.01】元，比例不足8%，請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。 公司實(shí)際上沒有職工教育經(jīng)費(fèi)的計(jì)提和支出，是不是可以不用管，直接申報(bào)就行
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2022-04-24
老師，我想問，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)在個(gè)稅系統(tǒng)繳納個(gè)稅，為什么兼職會(huì)計(jì)在納稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)增值稅，顯示5月還有企業(yè)所得稅匯算清繳？
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2020-04-26
做企業(yè)所得稅匯算清繳需填寫幾項(xiàng)內(nèi)容：麻煩大概幫解釋一下，1＼財(cái)務(wù)報(bào)表編制基礎(chǔ)，2＼遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的聲明，3＼重要的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)，4＼會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及差錯(cuò)更正說明，5＼報(bào)表重要項(xiàng)目說明，7＼或有和承諾事項(xiàng)、資產(chǎn)負(fù)債表日后非調(diào)整事項(xiàng)、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易等需要說明的事項(xiàng)
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2023-05-23
你好，我們建安企業(yè)，21年第一季度企業(yè)所得稅本來要按開票收入的2%預(yù)繳企業(yè)所得稅，申報(bào)的時(shí)候沒有預(yù)繳，但我們21年匯算清繳企業(yè)所得稅是不用繳納稅款的，這種情況怎么處理
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2022-04-19
老師 今天匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)去年有筆分錄記錯(cuò)了 本來是借應(yīng)付工資的 結(jié)果又記成了管理費(fèi)用 這筆分錄今天調(diào)賬怎么調(diào)啊
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2023-03-22
收到快錢支付清算信息有限公司客戶備付金0.01 這種是貸管理費(fèi)用_其他么
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2018-04-13
個(gè)人 部分的社保公司承擔(dān)了，交社保的時(shí)候全部計(jì)入在管理費(fèi)用，匯算清繳個(gè)人部分用計(jì)入到職工福利嗎
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2025-05-10
A公司將自動(dòng)售貨機(jī)給B公司使用，由B公司運(yùn)營，收入進(jìn)B的賬。A公司持有B公司的部分股份，A公司除收取資金以外，還收取凈利潤的20%。請(qǐng)問：1、收取的租金可以作為運(yùn)營管理費(fèi)嗎？2、如果A公司將自動(dòng)售貨機(jī)作為投資投入B公司，分配的利潤比例適當(dāng)提高，是否只需就分配的凈利潤繳納企業(yè)所得稅？這樣做，可以節(jié)約稅收成本嗎？
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2017-11-21
請(qǐng)問總分機(jī)構(gòu)匯總繳納企業(yè)所得稅，總機(jī)構(gòu)向分機(jī)構(gòu)分?jǐn)偣芾碣M(fèi)需要開票嗎？要交增值稅嗎？
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2022-04-12
為什么老師講課的時(shí)候說，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候要做應(yīng)納稅所得額調(diào)增呢？
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2019-12-25
老師我還有一個(gè)問題請(qǐng)教一下。就是工程在外地施工的時(shí)候預(yù)交了個(gè)人所得稅嗎？那這個(gè)個(gè)人所得稅月未轉(zhuǎn)入成本、還是管理費(fèi)用還是稅費(fèi)呀。
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2021-08-20
員工經(jīng)常在外面跑業(yè)務(wù)的，餐費(fèi)及電話費(fèi)，在工資里面補(bǔ)貼的。是要員工交個(gè)人所得稅？還是另外做管理費(fèi)用嗎？公司要多交稅不？
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2021-03-12
老師，計(jì)提管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 金額是不是應(yīng)該加上公司代繳的個(gè)人所得稅呢？如：實(shí)際公司需要發(fā)放的工資是25萬元，個(gè)稅是1萬元，那我計(jì)提管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 26萬對(duì)嗎？
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2022-04-06
沒有發(fā)票的管理費(fèi)用在申報(bào)所得稅時(shí)是不是不能扣除？
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2023-07-08
我走一個(gè)機(jī)械公司過賬36萬元，沒有提供任何成本票，先前說好不收管理費(fèi)，他應(yīng)該收我多少個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用？他開的消項(xiàng)稅是3個(gè)點(diǎn) 他的企業(yè)所得稅應(yīng)該收多少？
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2020-07-21