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21年第四季度的時候，有9622.65的收入入賬的時候入錯科目了入成了管理費用，現(xiàn)在做匯算清繳年報的時候收入+回去，費用-掉，按這個改了后的申報年報。那我第四季度的財務(wù)報表、企業(yè)所得稅申報表、還有賬需要改嗎？
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2022-04-20
什么是境外關(guān)聯(lián)方交易？企業(yè)所得稅申報表里的
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2018-04-11
老師，請問下我填清算企業(yè)所得稅申報表時，我資產(chǎn)負(fù)債表里貨幣資金:23432，其他應(yīng)付款：60000，未分配利潤：36568，我在填寫資產(chǎn)處置損益明細(xì)表填貨幣資金賬面，計稅和可變現(xiàn)都填寫嗎？負(fù)債明細(xì)表其他應(yīng)付款賬面，計稅清償各怎么填寫呢？附表三依次金額為多少呢？主表的哪些欄次會有金額呢？
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2020-04-23
企業(yè)所得稅申報表中二季度季初資產(chǎn)總額應(yīng)填資產(chǎn)負(fù)債表哪個月份的資產(chǎn)總額金額？
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2020-07-13
企業(yè)所得稅申報表里面有營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額。營業(yè)成本是只填寫成本數(shù)還是把成本和費用一起填到利潤總額里面呢？
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2018-10-20
假如2020年四季度企業(yè)所得稅申報表中利潤總額為100萬元，那么下一年度申報表中的利潤總額金額還會累計嗎？
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2021-01-26
企業(yè)所得稅申報表，表格的內(nèi)容季度的與年度的一樣嗎？是同一個表嗎？
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2019-12-09
企業(yè)所得稅申報表13.1欄小微企業(yè)需要勾選小方框嗎
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2024-04-12
老師，15年3月到16年1月都屬于籌建期，當(dāng)時把費用全計入到管理費用開辦費了。請問開始經(jīng)營之后怎么填企業(yè)所得稅申報表。
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2016-12-13
請問現(xiàn)在還能申請更正2023年第四季度的企業(yè)所得稅申報表嗎?沒有涉及繳稅的
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2024-05-30
#提問#老師小規(guī)模公司，就代開了兩份專用發(fā)票沒有其他收入，但是他去年季報的時候資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字全都是零，第四季度的企業(yè)所得稅申報有收入，增值稅正常申報，第四季度的企業(yè)所得稅申報表是0，現(xiàn)在年報我按照正常數(shù)據(jù)申報，他之前的那些零申報的對年報有沒有影響，
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2019-05-20
老師，請問一下，這是總公司賬務(wù)，9月份收到旗下一家分公司轉(zhuǎn)過來的分紅款，企業(yè)所得稅申報表填寫正確嗎？求解
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2021-10-19
這個季度分公司沒有企業(yè)所得稅申報表？是要全部在總公司申報嗎？具體怎么操作呢？
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2022-04-18
季度利潤總額為正數(shù)，填企業(yè)所得稅申報表時因為前期有預(yù)繳過稅款也有地方減免政策，所以導(dǎo)致季度申報時是不用繳納企業(yè)所得稅的，那這種情況的話我平時賬務(wù)處理還需要根據(jù)利潤總額來計提所得稅嗎？
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2021-01-10
老師，小微企業(yè)所得稅申報表如何倒算利潤總額，已經(jīng)扣除已經(jīng)繳納的稅金？
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2019-10-16
老師 企業(yè)所得稅申報表中的營業(yè)收入和營業(yè)成本包括那些
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2016-10-12
老師，企業(yè)所得稅申報表里讓填寫資產(chǎn)總額，我不明白是什么，難道是企業(yè)的注冊資本？
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2016-04-06
我想問一下，我們企業(yè)處于籌建期，還沒有正式生產(chǎn)營業(yè)，現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表里營業(yè)成本這一欄填0嘛？
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2020-01-07
老師，企業(yè)所得稅申報表中的營業(yè)收入是填寫含稅的還是不含稅的，利潤表中的營業(yè)收入又是含稅的嗎？
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2022-04-13
老師，6月購進(jìn)設(shè)備50萬，可以在這個二季度的企業(yè)所得稅申報表中一次性稅前扣除嗎？文件上那句話理解不了“投入使用次月所屬年度可以一次性扣除”，是說設(shè)備投入使用的次月才可以扣除吧？
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2020-07-06