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做了一筆借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交增值稅會計(jì)分錄，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的凈利潤不等，請問如何調(diào)整
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2019-10-13
老師我們單位五月所得稅匯算補(bǔ)交7萬的所得稅。會計(jì)分錄怎么做？借以前年度損益調(diào)整70000貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅70000；借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅70000貸銀行存款70000，老師這樣做對嗎？還需要做調(diào)整未分配利潤的分錄嗎？借利潤分配-未分配利潤70000貸以前年度損益調(diào)整70000
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2020-06-02
17年匯算清繳補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅，分錄這樣寫，多嗎？上年沒計(jì)提的，本年補(bǔ)計(jì)提與繳納：交納上年所得稅會計(jì)分錄：借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳所得稅借：應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳所得稅貸：銀行存款借：利潤分配-未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整最后結(jié)轉(zhuǎn)的分錄正確嗎？
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2018-11-23
老師，我導(dǎo)出我們公司9月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，我發(fā)現(xiàn)負(fù)債表中的未分配利潤相減不等于利潤表的凈利潤，后面我找原因是因?yàn)榻衲暧幸还P以前年度損益調(diào)整的會計(jì)分錄，我把它最后結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤里面了，現(xiàn)在這種情況要怎么處理這個(gè)報(bào)表，因?yàn)榘l(fā)給投資人看，他們說我們的報(bào)表勾稽關(guān)系不對，我要怎么處理
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2019-11-19
請問一下大家，去年的利息收入是記得貸方，但是今年改過來了，但去年的部分造成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表里的未分配利潤對不上，這個(gè)賬上應(yīng)該如何調(diào)整呢？因?yàn)橹挥袔资畨K錢，金額也不大，是否還是用以前年度損益調(diào)整？
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2019-08-13
你好，我公司匯算清繳收到稅務(wù)局退回以前年度的所得稅，入賬憑證為（借：銀行存款 貸：應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤），可是在結(jié)賬后更新利潤表時(shí)老是提醒不平，差額就是退回的這筆錢，應(yīng)該怎么解決??？
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2019-09-18
老師，繳納19年年度企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅60 貸：銀行存款60。那么在匯算清繳調(diào)整用什么科目（因小企業(yè)不能用“以前年度損益調(diào)整”？
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2020-06-09
我的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末數(shù)不等于年初未分配利潤與利潤表中的凈利潤之和，差額剛好是以前年度損益調(diào)整金額，這樣有沒有問題
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2018-03-26
請問資產(chǎn)負(fù)債表做了擬分配現(xiàn)金股利的，然后要調(diào)整分錄為什么是：借：應(yīng)付股利，貸利潤分配-未分配利潤呢？為什么貸方不是以前年度損益調(diào)整？
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2019-08-20
老師，我沖減去年的收入，通過以前年度損益調(diào)整科目，科目沒問題，調(diào)完后為什么利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤勾稽關(guān)系不對呀？資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤本年累計(jì)金額，財(cái)務(wù)軟件變更不過來呀？
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2020-07-10
老師，19年預(yù)交所得稅900元 20年匯算時(shí)候彌補(bǔ)虧損，退稅900元 我把900元處理在20年 現(xiàn)在稅局打電話說沒有處理對，不能做在20年，要處理在19年 請問老師現(xiàn)在要怎么處理這筆賬務(wù)？20年分錄借：應(yīng)交稅金------應(yīng)交所得稅 900 貸：以前年度損益調(diào)整 900 借：以前年度損益調(diào)整 900 貸：利潤分配--未分配利潤 900
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2022-03-23
請教：小微企業(yè)免水利基金，計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 免征時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：營業(yè)外收入 ，如果會計(jì)當(dāng)年因免征就沒有做上面的處理，現(xiàn)在怎樣通過“以前年度損益調(diào)整”來調(diào)增“利潤分配-未分配利潤”？
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2019-04-29
老師，你好，我想問一下，去年6月份的工資未計(jì)提，11月份多發(fā)了600工資。然后12月底計(jì)提了12月的工資，22年1月份發(fā)放了12月的工資。會計(jì)手工賬所做出應(yīng)付職工薪酬期初余額貸方7000元。這樣在22年怎樣調(diào)整 沒有補(bǔ)計(jì)提，之前的會計(jì)沒有補(bǔ)計(jì)提21年6月的，現(xiàn)在是22年了。11月份多發(fā)的未計(jì)提。已經(jīng)發(fā)下去了 對是的。那我怎么平。先不管個(gè)稅。 借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，借以前年度損益調(diào)整貸管理費(fèi)用，借利潤分配-為分配利潤貸以前年度損益調(diào)整嗎
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2022-04-02
老師:房地產(chǎn)公司去年的貸款利息給做到財(cái)務(wù)費(fèi)用了，今年匯算清繳，給調(diào)到資本化了，我調(diào)賬想在一月份調(diào)，分錄:寫一筆還是兩筆呢？借:開發(fā)成本-間接費(fèi)用-利息支出 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤，還是就寫最后這一筆分錄呢？
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2021-05-24
老師您好，收到了預(yù)付貨款的發(fā)票了， 沖減預(yù)付賬款。 借: 庫存商品， 貸: 預(yù)付賬款。 實(shí)際產(chǎn)品已經(jīng)賣了， 借: ？ 貸: 暫估入庫。 對不 19年的預(yù)付賬款，19年收到產(chǎn)品19年已經(jīng)賣出了。21年才收到發(fā)票。這個(gè)怎么做賬呢 有老師說 借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 ； 同時(shí)你要做 收入處理 ； 你之前銷售是 19年發(fā)生的 請問收入怎么做處理呢
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2022-04-20
老師，，通過以前年度損益調(diào)整的科目，在所得稅匯算清繳的時(shí)候，彌補(bǔ)虧損表如何填制？
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2022-07-06
退回2017年度清繳的所得稅分錄這么做對么？老師 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤
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2018-10-29
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)不等于未分配利潤的期初數(shù)加凈利潤原因是以前年度損益調(diào)整，這個(gè)沒問題吧
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2022-03-22
這以前年度損益在不在利潤表里反應(yīng)？資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤本月底的值是本年利潤與未分配利潤的和，然后不等于利潤表的本年累計(jì)凈利潤加年初的未分配利潤，差值就是以前年度損益調(diào)整，這個(gè)改怎樣處理？
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2017-06-18
老師 12月開的發(fā)票 借 應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 然后這個(gè)月發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)作廢了 還繳稅了 由于系統(tǒng)問題 作廢的票也統(tǒng)計(jì)銷項(xiàng)稅了 就是我現(xiàn)在賬和報(bào)稅系統(tǒng)是一致的 但是我現(xiàn)在想調(diào)整收入 是不是我需要 借以前年度損益調(diào)整 借 應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 那我的稅收不回來 需要怎么做呀
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2022-03-16