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上月到稅務(wù)局代開專票,增值稅當場也已經(jīng)交了,賬也已經(jīng)做了,現(xiàn)在客戶說發(fā)票不對,已返還,要到稅局申請紅沖,紅沖之后賬務(wù)怎么處理?
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2019-11-09
我們是銷售方,購買方開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我開好了紅票后需要填寫這張信息表里的藍字專用發(fā)票代碼和號碼嗎?然后要和發(fā)票一起寄過去嗎?
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2022-01-25
老師電子發(fā)票普票作廢是用紅字增值稅專用發(fā)票欄作廢嗎?金額填發(fā)票開出的總金額嗎?我的發(fā)票代碼為什么最后兩位輸不全,有影響嗎?
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2019-12-10
填寫開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表中銷售方下方對應(yīng)藍字專用發(fā)票代碼和號碼是填寫需要沖紅那張錯誤的發(fā)票還是另開的對的那張發(fā)票呢?
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2020-05-21
我是一建筑企業(yè)的項目經(jīng)理,2014年的工程,經(jīng)過起訴,執(zhí)行,就昨天才執(zhí)行到位,法院把案款轉(zhuǎn)到公司公戶上,我到公司領(lǐng)工程款公司讓我繳稅4%,另外讓我開增值稅普通發(fā)票,請問老師這是重復(fù)繳稅嗎?
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2019-09-26
實收資本的印花稅,需要計提嗎?次月申報扣款
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2019-02-13
到地稅局報稅需要帶什么去呢?能具體說說嗎?
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2016-10-11
小規(guī)模的企業(yè)所得稅稅、印花稅怎么計算的啊
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2020-07-30
甲公司采用支付手續(xù)費方式委托B公司代銷一批 商品,成本5000元。根據(jù)代銷合同,商品售價 10000元,商品增值稅13%,B公司按商品售價 (不包含增值稅)的8%收取手續(xù)費,手續(xù)費的使 用稅率為6%。代銷業(yè)務(wù)為B公司的主營業(yè)務(wù)。B公 司將商品售出后,華聯(lián)公司根據(jù)代銷清單給B公 司開具了增值稅專用發(fā)票。 1) 編制B公司收到代銷商品的會計分錄; 2) 編制B公司售出代銷商品的相關(guān)會計分錄; 3) 編制結(jié)清代銷手續(xù)費的會計分錄。
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2023-06-18
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進原材料一 批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為80萬元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時,支付的加工費及增值稅共5.65萬 元,取得了B公司開具的增值稅專用發(fā)票,同時B公司 代收代繳了消費稅(無同類商品售價)。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本 月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬元。高 檔化妝品消費稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問:(1)B公司代收代繳的消費稅為( )萬元。 (2)A公司的應(yīng)納消費稅為( )萬元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬元。
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2022-05-29
普通增值稅發(fā)票和增值專用發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-10
老師好,我想問一下,小規(guī)模納稅人當月代開了增值稅專用發(fā)票,扣了稅款,怎么入帳呢?
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2019-10-24
小規(guī)模納稅人1月代開專票,稅金1月已交 本月做賬時,增值稅和附加稅怎么做分錄?
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2020-02-16
小規(guī)模納稅人代開發(fā)票比較多,季度申報增值稅時附加稅如何計算已經(jīng)預(yù)交的金額
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2019-10-13
你好 我季度有代開專票有預(yù)交增值稅附加稅 我這個附加稅計稅依據(jù)改不了怎么辦
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2022-04-09
老師您好,比如說我們租房對方給代開增值稅專用發(fā)票一年450000元,怎么計算進項稅額?
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2021-01-07
個人去稅局代開服務(wù)類發(fā)票,是是只需交增值稅,還是附加稅和個人所得稅要一并交?
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2017-02-28
我?guī)臀覀児敬_了勞務(wù)發(fā)票,如果公司不幫我繳納個人增值稅,對我會有什么影響
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2021-01-13
小規(guī)模納稅人,疫情期間1%開票,代表金額35000,增值稅及附加稅申報的減免稅怎么計算?
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2022-01-11
如果個人自然人代開增值稅普票,在國稅已經(jīng)交的所得稅,需要再在地稅交所得稅嗎
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2017-08-18