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1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購進原材料一 批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為80萬元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時，支付的加工費及增值稅共5.65萬 元，取得了B公司開具的增值稅專用發(fā)票，同時B公司 代收代繳了消費稅(無同類商品售價)。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本 月出售自產(chǎn)高檔化妝品，取得不含稅收入150萬元。高 檔化妝品消費稅稅率為15%。上述增值稅專用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問:(1)B公司代收代繳的消費稅為( )萬元。 (2)A公司的應納消費稅為( )萬元。 (3)A公司的應納增值稅為()萬元。
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2022-05-29
普通增值稅發(fā)票和增值專用發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-10
稅局發(fā)票，款已扣，要計提嗎？還是直接做分錄，增值稅和地稅附加稅？計提和不計提？分錄該怎么做好？
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2017-03-07
差額征收對應的旅游收入和全額征收的服務收入的增值稅稅金上，我碰到問題了，舉例就能說明問題：旅游收入對應銷項5000元增值稅，可遞減增值稅假設有6000元增值稅，全額交增值稅的服務收入銷項稅有500元，那我們該交增值稅幾何？是5000+500=5500小于6000不用交？還是5000-6000小于零，差額部分不用交，全額部分500要交？還是其他結果？稅務局也說不上來我們正好就是不滿額減免享受優(yōu)惠+含有代開發(fā)票+總銷項小于差額抵減稅額的情況
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2019-01-23
小規(guī)模 發(fā)票 增值稅如何做分錄呀
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2018-07-02
發(fā)票交的增值稅怎么做分錄，它簽的是私戶不是公戶，而且私戶里面都是平時日常用的，不太方便做為明細賬吧。。。應該怎么處理呢
1/524
2018-08-11
個人提供彩鋼瓦銷售，并提供安裝，對方公司要求出具發(fā)票，材料款多，勞務費少，個人去代開發(fā)票需要怎么計算個稅和增值稅
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2021-11-18
小規(guī)模，廣告業(yè)，因發(fā)票稅務搞錯繳了筆文化建設稅，這筆稅款現(xiàn)已在申報表里掛在公司預繳欄里。現(xiàn)公司有增值稅及所得稅要繳，那能否抵掉這筆文化建設稅款？還是要同稅種才能抵？
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2017-12-22
老板把他的車租給公司。以老板個人名義去柜臺申請代開發(fā)票給公司的時候，稅局當場會征收增值稅，附加稅印花稅。 那，當公司把租車費支付給老板的時候，企業(yè)要不要替老板申報這筆收入的個稅？如果要，個稅的稅率多少，怎么收？
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2020-07-03
小規(guī)模，發(fā)票季度沒有超過9萬，預交了增值稅，附加稅需要交嗎？
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2017-04-05
甲公司采用支付手續(xù)費方式委托B公司代銷一批 商品，成本5000元。根據(jù)代銷合同，商品售價 10000元，商品增值稅13%，B公司按商品售價 （不包含增值稅）的8%收取手續(xù)費，手續(xù)費的使 用稅率為6%。代銷業(yè)務為B公司的主營業(yè)務。B公 司將商品售出后，華聯(lián)公司根據(jù)代銷清單給B公 司開具了增值稅專用發(fā)票。 1） 編制B公司收到代銷商品的會計分錄； 2） 編制B公司售出代銷商品的相關會計分錄； 3） 編制結清代銷手續(xù)費的會計分錄。
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2023-06-18
老師好，我想問一下，小規(guī)模納稅人當月代開了增值稅專用發(fā)票，扣了稅款，怎么入帳呢？
1/262
2019-10-24
小規(guī)模納稅人1月代開專票，稅金1月已交 本月做賬時，增值稅和附加稅怎么做分錄？
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2020-02-16
小規(guī)模納稅人代開發(fā)票比較多，季度申報增值稅時附加稅如何計算已經(jīng)預交的金額
1/439
2019-10-13
你好 我季度有代開專票有預交增值稅附加稅 我這個附加稅計稅依據(jù)改不了怎么辦
3/310
2022-04-09
老師您好，比如說我們租房對方給代開增值稅專用發(fā)票一年450000元，怎么計算進項稅額？
1/307
2021-01-07
個人去稅局代開服務類發(fā)票，是是只需交增值稅，還是附加稅和個人所得稅要一并交？
3/1066
2017-02-28
我?guī)臀覀児敬_了勞務發(fā)票，如果公司不幫我繳納個人增值稅，對我會有什么影響
2/790
2021-01-13
小規(guī)模納稅人，疫情期間1%開票，代表金額35000，增值稅及附加稅申報的減免稅怎么計算？
1/495
2022-01-11
如果個人自然人代開增值稅普票，在國稅已經(jīng)交的所得稅，需要再在地稅交所得稅嗎
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2017-08-18