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差額征收對(duì)應(yīng)的旅游收入和全額征收的服務(wù)收入的增值稅稅金上，我碰到問(wèn)題了，舉例就能說(shuō)明問(wèn)題：旅游收入對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)5000元增值稅，可遞減增值稅假設(shè)有6000元增值稅，全額交增值稅的服務(wù)收入銷項(xiàng)稅有500元，那我們?cè)摻辉鲋刀悗缀?？?000+500=5500小于6000不用交？還是5000-6000小于零，差額部分不用交，全額部分500要交？還是其他結(jié)果？稅務(wù)局也說(shuō)不上來(lái)我們正好就是不滿額減免享受優(yōu)惠+含有代開發(fā)票+總銷項(xiàng)小于差額抵減稅額的情況
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2019-01-23
小規(guī)模 發(fā)票 增值稅如何做分錄呀
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2018-07-02
發(fā)票交的增值稅怎么做分錄，它簽的是私戶不是公戶，而且私戶里面都是平時(shí)日常用的，不太方便做為明細(xì)賬吧。。。應(yīng)該怎么處理呢
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2018-08-11
個(gè)人提供彩鋼瓦銷售，并提供安裝，對(duì)方公司要求出具發(fā)票，材料款多，勞務(wù)費(fèi)少，個(gè)人去代開發(fā)票需要怎么計(jì)算個(gè)稅和增值稅
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2021-11-18
小規(guī)模，廣告業(yè)，因發(fā)票稅務(wù)搞錯(cuò)繳了筆文化建設(shè)稅，這筆稅款現(xiàn)已在申報(bào)表里掛在公司預(yù)繳欄里?，F(xiàn)公司有增值稅及所得稅要繳，那能否抵掉這筆文化建設(shè)稅款？還是要同稅種才能抵？
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2017-12-22
老板把他的車租給公司。以老板個(gè)人名義去柜臺(tái)申請(qǐng)代開發(fā)票給公司的時(shí)候，稅局當(dāng)場(chǎng)會(huì)征收增值稅，附加稅印花稅。 那，當(dāng)公司把租車費(fèi)支付給老板的時(shí)候，企業(yè)要不要替老板申報(bào)這筆收入的個(gè)稅？如果要，個(gè)稅的稅率多少，怎么收？
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2020-07-03
小規(guī)模，發(fā)票季度沒有超過(guò)9萬(wàn)，預(yù)交了增值稅，附加稅需要交嗎？
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2017-04-05
甲公司采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托B公司代銷一批 商品，成本5000元。根據(jù)代銷合同，商品售價(jià) 10000元，商品增值稅13%，B公司按商品售價(jià) （不包含增值稅）的8%收取手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)的使 用稅率為6%。代銷業(yè)務(wù)為B公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)。B公 司將商品售出后，華聯(lián)公司根據(jù)代銷清單給B公 司開具了增值稅專用發(fā)票。 1） 編制B公司收到代銷商品的會(huì)計(jì)分錄； 2） 編制B公司售出代銷商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄； 3） 編制結(jié)清代銷手續(xù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-18
是購(gòu)買方申請(qǐng)開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表購(gòu)買方對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號(hào)碼，是填銷售方開錯(cuò)的那個(gè)藍(lán)字發(fā)票號(hào)嗎，還是銷售方再次開具的正確的藍(lán)字發(fā)票號(hào)呢
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2018-07-11
公司小規(guī)模第一季度除了發(fā)票已預(yù)交3000的增值稅 還要交1000的增值稅 那附加稅的填報(bào)基數(shù)是不是3000+1000來(lái)填寫
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2017-04-17
小規(guī)模企業(yè)，這種發(fā)票不是直接從賬號(hào)上扣增值稅，然后城建稅、教育費(fèi)、印花稅都是申報(bào)繳納的嗎？為什么這個(gè)是現(xiàn)場(chǎng)繳納?。?/span>
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2017-06-07
到國(guó)稅局發(fā)票，增值稅和附加稅怎么征收
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2016-11-29
本月收到稅務(wù)所退還的附加稅--城建稅，怎么做賬。這筆款是上月小規(guī)模到稅務(wù)所代開發(fā)票產(chǎn)生的附加稅，開票完成，增值稅和附加稅就扣完了，現(xiàn)在稅務(wù)新政出來(lái)退還一半城建稅。
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2019-05-24
請(qǐng)問(wèn)老師，因個(gè)人業(yè)務(wù)代開發(fā)票，業(yè)務(wù)是瀝青拌合站拆卸和安裝，金額約40W。我理解為這是建筑服務(wù)-安裝服務(wù)。稅務(wù)局說(shuō)這不是建筑服務(wù)類別，屬于勞務(wù)費(fèi)，增值稅1%，個(gè)稅會(huì)在20%以上。如何簽合同避免個(gè)稅，把個(gè)稅降至現(xiàn)在的0.5%，謝謝
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2020-07-01
公司準(zhǔn)備租賃一套民房做辦公用，對(duì)方給代開發(fā)票，稅費(fèi)由公司付，如果年租金是9600的話是不是只有繳納房產(chǎn)稅，增值稅、附加稅、個(gè)稅都是免征的對(duì)吧
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2019-05-21
上月到稅務(wù)局代開專票，增值稅當(dāng)場(chǎng)也已經(jīng)交了，賬也已經(jīng)做了，現(xiàn)在客戶說(shuō)發(fā)票不對(duì)，已返還，要到稅局申請(qǐng)紅沖，紅沖之后賬務(wù)怎么處理？
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2019-11-09
老師好，我想問(wèn)一下，小規(guī)模納稅人當(dāng)月代開了增值稅專用發(fā)票，扣了稅款，怎么入帳呢？
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2019-10-24
小規(guī)模納稅人1月代開專票，稅金1月已交 本月做賬時(shí)，增值稅和附加稅怎么做分錄？
1/659
2020-02-16
小規(guī)模納稅人代開發(fā)票比較多，季度申報(bào)增值稅時(shí)附加稅如何計(jì)算已經(jīng)預(yù)交的金額
1/439
2019-10-13
你好 我季度有代開專票有預(yù)交增值稅附加稅 我這個(gè)附加稅計(jì)稅依據(jù)改不了怎么辦
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2022-04-09