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我們是投資公司,要做定增基金,1、收取管理費(fèi)2% 其中0.1%是給另一個公司的,納稅額是2%--0.1%嗎?2.浮動收益也要繳納增值稅嗎?
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2016-09-19
老師,我們是簡易征收的施工老項目,公司給業(yè)主開具增值稅發(fā)票時必須是增值稅專用發(fā)票嗎?
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2016-12-19
②向農(nóng)民收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明買價100萬元。委托乙運(yùn)輸公司運(yùn)輸,取得乙運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明不含增值稅費(fèi)金額6萬元。本月全部領(lǐng)用該批農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)稅率為13%的產(chǎn)品 ③購進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額20萬元,增值稅額2.6萬元。 ④銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額400萬元,另外收取包裝物租金6.78萬元。 ⑤采取依舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價為22.6萬元,舊產(chǎn)品作價4萬元 。 ⑥因倉庫管理不善,上月購進(jìn)的一批工具被盜,該批工具的采購成本為10萬元(購進(jìn)工具的進(jìn)項稅額上月已抵扣)。 甲公司取得的增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定并于當(dāng)月抵扣了進(jìn)項稅額;除購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品以外,購進(jìn)和銷售產(chǎn)品使用的增值稅稅率均為13%。要求:計算甲公司本年5月的應(yīng)納增值稅。
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2022-10-28
公司購買保本理財產(chǎn)品,要交納增值稅,求詳細(xì)帳務(wù)處理明細(xì)
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2019-12-06
建筑行業(yè)一般納稅人,在8月份開了簡易征收3%的普票,8月的國稅已經(jīng)申報了,不知道簡易征收3%普票產(chǎn)生的增值稅要也樣報?什么時候報?賬務(wù)怎么處理?
1/1652
2017-09-15
稅法的增值稅。真心不懂,求大神幫忙
1/966
2016-01-06
老師,增值稅滯納金、房產(chǎn)稅滯納金我做賬時記入營業(yè)外支出,但主管會計審核時讓我改記在管理費(fèi)用-稅金里。這樣也可么?
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2016-06-04
汽車保險費(fèi)的問題,以前還是營業(yè)稅的時候 (老會計做的) 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款,每月攤銷時,借 管理費(fèi)用-汽車保險費(fèi),貸 預(yù)付賬款-汽車保險費(fèi),現(xiàn)在開的是增值稅有進(jìn)項稅該怎么做分錄呢??
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2016-07-27
老師,這種發(fā)票我做賬了。借 管理費(fèi)用 0.07 貸銀行存款 因為進(jìn)項稅額 為0 請問那在增值稅勾選平臺抵扣的時候我還需要勾選抵扣這發(fā)票嗎。
1/855
2020-08-04
做賬時是借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn)項) 貸:銀行存款
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2019-09-24
管理費(fèi)用中,60萬元為預(yù)計負(fù)債支出;5 萬元為一項專利權(quán)的攤銷金額,該專利權(quán)為當(dāng)年7月份以100萬元價款(不含增值稅)向境外企業(yè)(未在中同境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所)購買,付款期已到但企業(yè)因故尚未支付價款,企業(yè)已將該項專利按照10年的使用期限進(jìn)行攤銷,但未做扣繳稅款的處理。 老師您好,請問上述這個專利權(quán)攤銷不需要調(diào)減嗎?
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2022-03-02
老師好,哪些情況下管理費(fèi)用里面的差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)的增值稅需要轉(zhuǎn)出,不能進(jìn)行抵扣
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2022-01-01
首次購買的稅控設(shè)備的固定資產(chǎn)5萬,可以全額抵減增值稅,借 應(yīng)該稅金 5萬 貸 管理費(fèi)用 5萬 ?以后每個月還用提折舊么?
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2022-04-10
那這張6%的進(jìn)項需要怎么處理嗎?就寫借管理費(fèi)用一培訓(xùn)費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項,貸庫存現(xiàn)金嗎?這張進(jìn)項還做某他分錄嗎?
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2018-08-17
建筑企業(yè)掛靠問題,掛靠費(fèi)用80萬,按6%價稅分離,費(fèi)用75.5萬,增值稅4.5萬元,被掛靠方向施工隊開發(fā)票,扣下管理費(fèi)用,余款支付給施工隊 。這句話什么意思
1/1247
2017-10-09
老師,2019年有張修車專票,當(dāng)時入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在收到稅局電話說開票的公司失聯(lián)了,要我修改企業(yè)所得稅年表,1、是調(diào)增不含稅的金額嗎,那增值稅是否需要調(diào)?2、增值稅現(xiàn)在做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,完整分錄如何做呢?
3/842
2021-08-26
管理費(fèi)用中5 萬元為一項專利權(quán)的攤銷金額,該 專利權(quán)為當(dāng)年7 月份以100萬元價款 (不 含增值稅)向境外企業(yè)(未在中國境內(nèi)設(shè) 立機(jī)構(gòu)、場所)購買,付款期已到但企業(yè) 因故尚未支付價款,企業(yè)已將該項專利按 照 10年的使用期限進(jìn)行攤銷,但未做扣 繳稅款的處理。老師無形資產(chǎn)攤銷5萬可稅前扣除嗎
1/2504
2019-11-21
老師,我預(yù)估利潤的時候,要不要增值稅算在里面啊。。。比如原材料成本80萬,管理費(fèi)用25萬,收入130萬,增值稅3萬,附加稅0.3萬,我是130-80-25-3-0.3=21.7萬,還是應(yīng)該報利潤130-80-25-0.3=24.7萬。。。這個增值稅就只是過應(yīng)交稅費(fèi),就繳款了啊
2/2119
2019-05-31
公司購監(jiān)控一批.對方是一般納稅人.開具含金額64460的發(fā)票,(對方是17%稅金為1萬多)那是不是這個月可以用這發(fā)票做到管理費(fèi)用做成本處理.下月可用發(fā)票的稅金去抵扣部份,當(dāng)月所開的增值稅增值稅稅金.例 應(yīng)繳稅3萬.減抵扣1萬,實(shí)繳2萬
1/638
2017-09-01
老師,我想問一下,員工欠公司款5000,但是,以前財務(wù)經(jīng)理給他平白無故沖掉5000,走的差旅報銷,但是無票,走管理費(fèi)用-納稅調(diào)增。我想知道這樣做是否對?
4/200
2022-08-25