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某增值稅一般納稅人2019年9月生產(chǎn)銷售 A 型空調(diào)，出廠不含增值稅單價(jià)為3000元，具體業(yè)務(wù)如下： (1）向某商場(chǎng)銷售1000臺(tái) A 型空調(diào)，由于量大給予其10％折扣，在同一張發(fā)票上分別注明銷售額和折扣額。同時(shí)，采取以舊換新方式銷售空調(diào)100臺(tái)，收取含稅差價(jià)共226000元。(2）銷售本企業(yè)2016年購(gòu)進(jìn)的自用生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)，取得含增值稅收入79100元。 (3）當(dāng)月銷售空調(diào)發(fā)出包裝物收取押金10000元，另沒(méi)收逾期未退還的包裝物押金5650元。 要求：1．分別計(jì)算（1)(2)(3）業(yè)務(wù)中的增 值稅銷項(xiàng)稅額
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2023-11-08
某公司經(jīng)營(yíng)連鎖食品銷售業(yè)務(wù),為增值稅一般納稅人。本年年初共向客戶銷售了1130-|||-張儲(chǔ)值卡,每張面值10000元?？蛻艨稍诠镜娜魏我患议T店使用儲(chǔ)值卡消費(fèi)。截至本年12月31日,客戶使用儲(chǔ)值卡消費(fèi)的金額為5650000元。假定企業(yè)在實(shí)際收到款項(xiàng)時(shí)發(fā)生增值-|||-稅納稅義務(wù),增值稅稅率為13% 的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2024-10-09
甲公司為一家制造型企業(yè)，為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為 17%。2016 年5 月 10 日，為降低采購(gòu)成本，向乙公司一次性購(gòu)入三套不同型號(hào)且有不同生產(chǎn)能力的設(shè)備A、B、C。甲公司以銀行存款支付貨款 1900 萬(wàn)元、增值稅稅額為 323 萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi) 20 萬(wàn)元。A 設(shè)備在安裝過(guò)程中領(lǐng)用賬面價(jià)值為 10 萬(wàn)元的生產(chǎn)用原材料；支付安裝工人工資為 8萬(wàn)元。A 設(shè)備于 2016 年 12 月 21 日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。假定 A、B、C 設(shè)備均滿足固定資產(chǎn)定義及確認(rèn)條件，公允價(jià)值分別為 750 萬(wàn)元、600 萬(wàn)元、650 萬(wàn)元。不考慮其他因素，寫出會(huì)計(jì)分錄
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2023-05-05
1.田公司為增值稅一般納稅人，2021年6月6日日公司銷售產(chǎn)品一批，成本80萬(wàn)，貨款為100萬(wàn)元，增值稅稅率為13%，銷售當(dāng)日甲公司收到購(gòu)貨方寄來(lái)一張3個(gè)月到期的商業(yè)承兌匯票。3個(gè)月后匯票到期，收到款項(xiàng)。寫出銷售時(shí)和收到款項(xiàng)和收不到款項(xiàng)的分錄。(答案中金額以萬(wàn)元為計(jì)量單位)
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2023-03-09
資料】華星工廠為增值稅一般納稅人，202×年9月發(fā)生下列材料采購(gòu)業(yè)務(wù)： (1)從長(zhǎng)虹工廠購(gòu)入甲材料300千克，每千克200元，適用的增值稅稅率為13%；費(fèi)200元，適用的增值稅稅率為9%，全部款項(xiàng)尚未支付，材料已驗(yàn)收入庫(kù)。 (2)以銀行存款預(yù)付中原工廠購(gòu)買乙材料款30000元。 (3)從喜豐工廠購(gòu)入甲、乙兩種材料，甲材料150千克，每千克200元；乙材料15千克，每千克120元，增值稅稅率為13%。購(gòu)入材料時(shí)發(fā)生運(yùn)費(fèi)1500元(不含稅)，增優(yōu)稅稅率為9%(材料運(yùn)費(fèi)按兩種材料重量比例分配)?？铐?xiàng)已全部支付，材料尚未送達(dá)。 (4)上述從喜豐工廠購(gòu)入的材料送達(dá)，驗(yàn)收入庫(kù)。 5.以銀行存款支付前欠b工廠貨款70422元 會(huì)計(jì)分錄
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2023-05-14
甲涂料生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2022 年 6 月將自產(chǎn)涂料 10000 桶用于連續(xù)加工高檔涂料，另外將自 產(chǎn)同類型涂料 20000 桶用于裝飾本企業(yè)的辦公室。涂料的生產(chǎn)成本為 50 元/桶，不含稅平均銷售價(jià)格為 70 元/桶。 已知，消費(fèi)稅稅率為 4%，成本利潤(rùn)率為 7%。計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額。
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2023-11-04
某物流有限公司為增值稅一般納稅人 它在提供裝卸搬運(yùn)服務(wù)的同時(shí)，還為一家體育器械公司提供部分交通運(yùn)輸服務(wù)。某月，該公司取得交通運(yùn)輸收入100萬(wàn)元（含稅），裝卸搬運(yùn)服務(wù)收入50萬(wàn)元（含稅）。該公司應(yīng)如何進(jìn)行稅收籌劃才能減輕增值稅稅負(fù)？
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2023-11-01
例:某制藥廠為增值稅一般納稅人，發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1.購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批，稅控發(fā)票注明價(jià)款40000元，增值稅5200元; 2.銷售藥品20箱，取得不含稅收入200000元; 3.銷售免稅藥品20000元; 要求:計(jì)算該制藥廠當(dāng)月不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2023-11-01
天美公司為增值稅一般納稅人，主要從事高爾夫球的生產(chǎn)與銷售，2021年10月采取以舊換新銷售高爾夫球具30套，舊高爾夫球具作價(jià)13000元/套(不含稅)，新高爾夫球具4A作價(jià)25000元/套(不含稅)。請(qǐng)計(jì)算該項(xiàng)以舊換新方式銷售高爾夫球具的增值稅銷項(xiàng)稅額。 這道題怎么做呀？求老師們解答，有詳細(xì)步驟
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2022-12-15
公司打算小規(guī)模升級(jí)一般納稅人，并申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收核算方式，這樣就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)！和小規(guī)模一樣還是3個(gè)點(diǎn)的稅，那升級(jí)一般納稅人為什么還要升級(jí)一般納稅人！
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2019-09-29
其他建筑業(yè)一般納稅人申報(bào)表怎么填
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2015-11-08
2019年4月成立建筑分公司，一般納稅人，因?yàn)楦鞣N原因開工證10月才辦理下來(lái)開始施工，已經(jīng)收到工程預(yù)收款，現(xiàn)在工程開始施工，還沒(méi)有報(bào)工程量，2019年我都沒(méi)有開銷項(xiàng)發(fā)票，這可以可以嗎？沒(méi)有收入，不是一般納稅人6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有收入就要取消一般納稅人資格嗎？
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2019-12-06
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人
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2018-11-27
請(qǐng)問(wèn)廣東省電子稅務(wù)局哪里有空白的增值稅一般納稅人申報(bào)表下載？
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2019-12-21
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人需要帶什么資料去轉(zhuǎn)呢！
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2019-01-04
關(guān)于小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人的問(wèn)題
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2017-07-02
老師，個(gè)體工商戶是其他個(gè)人，不能申請(qǐng)一般納稅人是嗎？
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2020-05-26
因銷售燈給客戶，公司是小規(guī)模商貿(mào)公司，用其它公司代開增值稅17點(diǎn)，那邊不同意，必須申請(qǐng)一般納稅人嗎，申請(qǐng)一般納稅人后要多出什么工作量，平時(shí)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)少
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2017-03-26
經(jīng)營(yíng)多年的個(gè)體戶申請(qǐng)一般納稅人后,自己評(píng)估固定資產(chǎn)入賬合法嗎?
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2015-10-25
我們新成立的建筑公司，業(yè)務(wù)量方面也不是很大，是申請(qǐng)一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
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2022-03-11