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我提問：請(qǐng)問老師，我公司是建筑施工企業(yè)，之前已經(jīng)結(jié)束了的工程，營改增之前票也開完了的，就沒有做賬。現(xiàn)之前結(jié)束的工程這個(gè)月轉(zhuǎn)進(jìn)一筆尾款二百多萬的工程款，然后我們就把這筆款以還借款的名義大部分轉(zhuǎn)入了老板的私人賬戶，另外以往來款的名義轉(zhuǎn)了幾萬塊到分公司，轉(zhuǎn)出去的總金額是對(duì)得上的，這種情況，我能不做這筆賬嗎？一定要做的話，又該怎么做分錄？怎樣才沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？（因之前這個(gè)項(xiàng)目完工了，票也開完了，賬就沒有做了，也沒有掛賬） 小捷 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱08-25你的意思，你之前開了發(fā)票給甲方，但是沒有收到工程尾款，你
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2016-08-29
營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)地區(qū)的納稅人，如何劃分一般納稅人和小規(guī)模納稅人？
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2017-06-21
營改增之前就是貨物銷售的一般納稅人，之前沒有開過技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，現(xiàn)在開技術(shù)服務(wù)費(fèi)幾個(gè)點(diǎn)？
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2017-03-22
小規(guī)模納稅人，一般納稅人和營改增項(xiàng)目的納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)分別適用哪種稅率
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2019-06-19
老師：請(qǐng)問建筑安裝企業(yè)的小規(guī)模沒有達(dá)到500萬就不會(huì)升級(jí)為一般納稅人,具體是怎么樣的,比如營改增后2016.6-2016.12月開了27萬,2017.1-5月開了51萬,2017.7.-2017.11月開了205萬,請(qǐng)問連續(xù)12個(gè)月開票不超過500萬,2016.6-2017.5月是連續(xù)的是嗎,沒有超過,那么從2017.7月開始又重新計(jì)算是嗎,請(qǐng)問是這樣理解的嗎，請(qǐng)問是怎么理解的啊
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2017-11-30
建筑業(yè)營改增后外帳主營業(yè)務(wù)成本如何較合理與存貨進(jìn)行比配，倉管是含稅入庫 財(cái)務(wù)又是不含稅入賬 這個(gè)到時(shí)候如何與倉庫月末庫存相等？
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2017-03-05
房租稅金怎么算出來21.45%的呢，個(gè)人出租非居住房給我公司當(dāng)辦公室用，營改增后，稅點(diǎn)5%吧12%房產(chǎn)稅，附加稅中的城建稅0.35%，教育費(fèi)附加0.15%，個(gè)人所得稅1%？還有啥稅呀
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2018-04-18
營改增的小規(guī)模納稅人銷售服務(wù)連續(xù)12月達(dá)到多少，要轉(zhuǎn)為一般納稅人呢，哪個(gè)文件有明確規(guī)定呢
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2017-09-23
老師你好，我們單位是建筑業(yè)，工地上有幾個(gè)殘疾人，不知道符不符合稅收優(yōu)惠政策，建筑服務(wù)是不是提供營改增現(xiàn)代服務(wù)這類呢
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2020-04-16
我們房地產(chǎn)公司原來的材料核算比較隨便，隨著營改增的實(shí)施，公司開始重視，目前財(cái)務(wù)部門要求現(xiàn)場(chǎng)的材料管理必須做的幾個(gè)方面我列出給老師看看，看這樣基本行不..1、 各類工程材料或設(shè)備必須分類歸集供應(yīng)商的送貨單或出庫單，若供應(yīng)商未附送送貨單或出庫單，管理員必須開具材料入庫單，管理員按耗用的材料分類開具領(lǐng)料單，入庫單、領(lǐng)料單必須有相關(guān)人員的簽字，以上各類單據(jù)每周交給財(cái)務(wù)部門審核。 2、 管理員必須按材料分類登記材料的倉庫賬，明確各類材料的收入、發(fā)出、庫存。對(duì)于工程設(shè)備必須登記設(shè)備明細(xì)賬。財(cái)務(wù)部門定期與材料管
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2017-02-20
老師你好 我們是一般納稅人，可以賣裝修材料 也可以設(shè)計(jì)咨詢，我們這個(gè)月需要開咨詢發(fā)票（增值稅普通發(fā)票）20萬左右，這個(gè)月我們房租發(fā)票（增值稅專用發(fā)票）大概25萬左右，我可以這個(gè)月25萬的房租專票全部做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？如不可以，怎么樣做比較好》如可以的話我是不是可以全部抵咨詢費(fèi)，我們?cè)鲋刀惗惵视?個(gè)17%和6%
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2016-12-20
1．甲公司為增值稅一般納稅人，主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2019年12月有關(guān)經(jīng)營情況如下： (1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收人1431萬元； (2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收人28. 25萬元，出租2017年5月購置的房屋取得含增值稅收人5. 45萬元； (3)發(fā)生員工張某出差交通費(fèi)用，取得注明上張某身份信息的鐵路車票，票面金額為1200元；發(fā)生員工王某出差交通費(fèi)用，取得注明王某身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單，票價(jià)1281元、燃油附加費(fèi)100元； (4)支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬元： (5)購進(jìn)衛(wèi)生用具一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.3萬元； (6)從農(nóng)業(yè)合作社購進(jìn)蔬菜用于餐飲服務(wù)，取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價(jià)100萬元。 已知：生活服務(wù)適用的增值稅稅率為6%，有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為13%，不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為9%；取得的增值稅專用發(fā)票均在本月申報(bào)抵扣；甲公司符合加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的有關(guān)條件。 根據(jù)上述資料， (1)計(jì)算甲公司當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額； (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(6)中甲公司可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額； (3計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)交增值稅
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2020-05-10
老師請(qǐng)問下，營改增后，小規(guī)模的稅率是不是也跟一般納稅人稅率一樣？
1/623
2016-03-21
小規(guī)模銷售額改為月10萬免增值稅了。那個(gè)體呢。個(gè)體享受這個(gè)政策嗎？
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2019-02-12
3老師，修改的4月份增值稅報(bào)表，本月補(bǔ)交了20.88的稅。應(yīng)該怎么做分錄？
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2021-08-23
@夕陽醉了 --------------------------------------------- 提問：老師可以介紹一下爆破行業(yè)營改增前后的稅收變化嗎？
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2018-02-01
增值稅發(fā)票抵扣 我在未完成全部勾選的時(shí)候點(diǎn)了確認(rèn)申報(bào) 還能改嗎
1/914
2019-04-30
老師 請(qǐng)教一下 2016年?duì)I改增之前 小規(guī)模納稅人的 所得稅稅率是多少哦？
1/1092
2019-10-12
前期進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了一部分，怎么下期修改，在增值稅表里哪里體現(xiàn)
1/710
2019-10-19
增值稅小規(guī)模，納稅申報(bào)手誤，顯示已申報(bào)，但是申報(bào)錯(cuò)誤了可以修改嗎？
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2019-01-13