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所得稅的稅負率是用應納稅所得額除以不含稅收入的話。那應納稅所得稅是我最終算出來的利潤嗎？還是算出來的利潤乘以15%我實際要繳納的所得稅去除？
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2018-07-10
請問匯算清繳調(diào)整的所得稅分錄如下 借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 5000 貸 所得稅費用 5000 請問這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄， 老師我就是想把所得稅從貸方轉(zhuǎn)出到借方平賬
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2019-06-17
老師，去年交納企業(yè)所得稅只借應交稅費_應交企業(yè)所得稅貸銀行存款，沒有計提借所得稅費用貸銀行存款這個計提分錄，今年所得稅匯算時應該怎么處理呢
1/1077
2019-05-17
A公司2015年度利潤表中，利潤總額為4000萬元，該公司適用的所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負債不存在期初余額與所得稅核算有關的情況如下
1/2067
2020-07-02
#提問#個稅中綜合所得=工資薪金所得+（勞務報酬所得+特許權(quán)使用費）*80%+稿酬所得*80%*70%。這里為什么要乘以80%和70%呢，我每個月申報個稅的時候從來沒有乘過呀
1/3862
2019-12-30
老師，小規(guī)模納稅人，請問今年補交60元去年匯算清繳調(diào)增后的企業(yè)所得稅，直接補記 借：所得稅費用，貸：應交稅費－－企業(yè)所得稅； 借：應交稅費－－企業(yè)所得稅，貸：銀存 可以嗎？
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2020-12-12
小規(guī)模納稅，請問假設2017.12.31稅帳利潤總額和凈利潤均為2000元，忘了計提所得稅費用，18年1月初交納所得稅500。18年1月該如何處理這500元呢，是需要補計提 借；所得稅費用 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅1月份繳納 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款。是這樣做嗎？那1月利潤表如又如何體現(xiàn)？還需要將所得稅費用500體現(xiàn)在利潤表上嗎？
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2018-03-19
老師，我在填一個表，我們公司是AB兩個關聯(lián)公司?，F(xiàn)在在填兩個表，原煤產(chǎn)存銷和焦炭產(chǎn)存銷。但由于A公司每月要交的稅轉(zhuǎn)發(fā)給B公司代繳?，F(xiàn)在我有問題 1.這個表有一個行業(yè)稅金，我A公司的填結(jié)轉(zhuǎn)給的所有稅加起來還有一個車船稅，但是我發(fā)現(xiàn)沒有企業(yè)所得稅 2.B公司要填行業(yè)稅金的話是增值稅加計提還有車船稅，土地使用稅，可是企業(yè)所得稅是合計的，怎么辦
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2019-07-13
一個2016年11月成立的公司，當時沒有找會計也沒建賬，現(xiàn)在才開始建賬，發(fā)現(xiàn)2016年的刻章費用，17年1月發(fā)生培訓費，8月繳納了的員工五險，9-10-11-12都發(fā)生了業(yè)務，但是12月才有收入的，12月的季度所得稅也繳納了，現(xiàn)在讓建賬，這個要怎么處理呢
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2018-03-08
小規(guī)模廣告業(yè)，三月新開的，四月初報稅，賬上收入9000多，買的東西都沒有費用票，所以就有了利潤，實際他剛開業(yè)虧損，他買東西都沒有要票沒法做賬，我說讓他開兩張費用票，這樣就不用交企業(yè)所得稅了，像他那情況我每個月都得讓他去找費用票來平嗎？
1/526
2017-04-02
8月份稅務報道，現(xiàn)在開戶許可證還沒有領出來，在申報企業(yè)所得稅和增值稅的時候，可以全部0申報嗎，就是不做費用，沒有工資
1/449
2018-10-16
請問老師，2020年9月有位員工資8000元，當月辭職，當月未發(fā)放，12月發(fā)放，個人所得稅并申報，因有幾個月費用扣除，個稅未申報稅90元，12月份發(fā)放時計入應交稅費/個人所得稅90元，現(xiàn)貸方跨年90元，2020年12月忘記了，這事如何處理？
1/199
2021-04-01
我們企業(yè)是文化傳媒行業(yè)，3月底剛做了核定征收，我想問下核定征收以后是不是只需要交納企業(yè)所得稅，其他的稅就免了呢？后期也不用再準備費用類的發(fā)票了是嗎？
3/1466
2017-03-29
老師，申報企業(yè)所得稅，是按利潤總額（不扣除三大費用的金額）申報嗎？
3/428
2021-07-08
固定資產(chǎn)單價不滿5000，直接計入費用后，在所得稅申報時要不要在附表二填寫
3/402
2017-01-12
老師，請問一下企業(yè)所得稅A表中營業(yè)成本，包括費用嗎？
3/508
2020-07-02
所得稅申報，固定資產(chǎn)低于5000可以一次性扣除，會計上做了累計折舊，如果我2018年申報全部扣除了，那我2018年度累計折舊能不能全部入費用，這樣2019年申報時，只需調(diào)整一次，以后年度申報就不需要調(diào)整呢？
1/866
2018-03-08
老師 房開的 以前買地發(fā)生的前期費用 后面那些地又轉(zhuǎn)出去了 這種能作為現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
1/255
2021-05-14
老師別的公司給代繳的社保，我們給還回去的社?？?，做費用能稅前扣除企業(yè)所得稅嗎
2/330
2022-02-24
老師，請問新公司9月份成立，中間基本沒有發(fā)生什么費用，12月份要開三十多萬發(fā)票，賬得要做虧損，還要求匯算清繳時不要交企業(yè)所得稅，請問這樣怎么做賬呀？？？？老師，有什么好方法教教我，謝謝！
1/301
2021-12-24