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老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅款是在老板個(gè)人的卡上扣的，我做了下分錄麻煩老師看一下對(duì)嗎？ 計(jì)提 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅。 繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款～老板個(gè)人卡 月結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用
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2020-03-15
一個(gè)2016年11月成立的公司，當(dāng)時(shí)沒(méi)有找會(huì)計(jì)也沒(méi)建賬，現(xiàn)在才開(kāi)始建賬，發(fā)現(xiàn)2016年的刻章費(fèi)用，17年1月發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)，8月繳納了的員工五險(xiǎn)，9-10-11-12都發(fā)生了業(yè)務(wù)，但是12月才有收入的，12月的季度所得稅也繳納了，現(xiàn)在讓建賬，這個(gè)要怎么處理呢
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2018-03-08
小規(guī)模廣告業(yè)，三月新開(kāi)的，四月初報(bào)稅，賬上收入9000多，買(mǎi)的東西都沒(méi)有費(fèi)用票，所以就有了利潤(rùn)，實(shí)際他剛開(kāi)業(yè)虧損，他買(mǎi)東西都沒(méi)有要票沒(méi)法做賬，我說(shuō)讓他開(kāi)兩張費(fèi)用票，這樣就不用交企業(yè)所得稅了，像他那情況我每個(gè)月都得讓他去找費(fèi)用票來(lái)平嗎？
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2017-04-02
8月份稅務(wù)報(bào)道，現(xiàn)在開(kāi)戶許可證還沒(méi)有領(lǐng)出來(lái)，在申報(bào)企業(yè)所得稅和增值稅的時(shí)候，可以全部0申報(bào)嗎，就是不做費(fèi)用，沒(méi)有工資
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2018-10-16
請(qǐng)問(wèn)老師，2020年9月有位員工資8000元，當(dāng)月辭職，當(dāng)月未發(fā)放，12月發(fā)放，個(gè)人所得稅并申報(bào)，因有幾個(gè)月費(fèi)用扣除，個(gè)稅未申報(bào)稅90元，12月份發(fā)放時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)/個(gè)人所得稅90元，現(xiàn)貸方跨年90元，2020年12月忘記了，這事如何處理？
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2021-04-01
我們企業(yè)是文化傳媒行業(yè)，3月底剛做了核定征收，我想問(wèn)下核定征收以后是不是只需要交納企業(yè)所得稅，其他的稅就免了呢？后期也不用再準(zhǔn)備費(fèi)用類(lèi)的發(fā)票了是嗎？
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2017-03-29
老師，申報(bào)企業(yè)所得稅，是按利潤(rùn)總額（不扣除三大費(fèi)用的金額）申報(bào)嗎？
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2021-07-08
固定資產(chǎn)單價(jià)不滿5000，直接計(jì)入費(fèi)用后，在所得稅申報(bào)時(shí)要不要在附表二填寫(xiě)
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2017-01-12
老師，請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅A表中營(yíng)業(yè)成本，包括費(fèi)用嗎？
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2020-07-02
所得稅申報(bào)，固定資產(chǎn)低于5000可以一次性扣除，會(huì)計(jì)上做了累計(jì)折舊，如果我2018年申報(bào)全部扣除了，那我2018年度累計(jì)折舊能不能全部入費(fèi)用，這樣2019年申報(bào)時(shí)，只需調(diào)整一次，以后年度申報(bào)就不需要調(diào)整呢？
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2018-03-08
老師 房開(kāi)的 以前買(mǎi)地發(fā)生的前期費(fèi)用 后面那些地又轉(zhuǎn)出去了 這種能作為現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
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2021-05-14
老師別的公司給代繳的社保，我們給還回去的社?？?，做費(fèi)用能稅前扣除企業(yè)所得稅嗎
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2022-02-24
老師，請(qǐng)問(wèn)新公司9月份成立，中間基本沒(méi)有發(fā)生什么費(fèi)用，12月份要開(kāi)三十多萬(wàn)發(fā)票，賬得要做虧損，還要求匯算清繳時(shí)不要交企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)這樣怎么做賬呀？？？？老師，有什么好方法教教我，謝謝！
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2021-12-24
老師。我們公司是核定征收企業(yè)所得稅的。老板經(jīng)常拿餐費(fèi)。洗浴場(chǎng)所的發(fā)票來(lái)報(bào)賬。會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。確實(shí)是接待別人的費(fèi)用
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2020-03-30
老師，提問(wèn)企業(yè)所得稅的報(bào)表營(yíng)業(yè)成本（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本加其他業(yè)務(wù)成本加期間費(fèi)用加稅款）
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2020-08-03
老師你好，我公司2019年預(yù)交了企業(yè)所得稅5000多，但是年底會(huì)計(jì)賬算下來(lái)要退稅2000多，但是我們不想退稅，太麻煩，然后匯算清繳填表就把費(fèi)用成本，調(diào)整了調(diào)平了，匯算清繳上的稅調(diào)來(lái)不補(bǔ)稅，也不退稅，有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？匯算清繳申報(bào)后，我們公司會(huì)計(jì)賬上需要做什么分錄？2020年的會(huì)計(jì)報(bào)表要變嗎？
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2020-04-22
代開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)和交通運(yùn)輸費(fèi)各入什么科目？不是銷(xiāo)售是要入費(fèi)用，入什么科目？還有什么情況下企業(yè)所得稅是10%
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2017-04-17
公司第三季度的銷(xiāo)售收入為32萬(wàn)，現(xiàn)在買(mǎi)了一倆汽車(chē)價(jià)格為27萬(wàn)，這個(gè)賬務(wù)怎么寫(xiě)，車(chē)的費(fèi)用屬于支出嗎還是？要不要交企業(yè)所得稅，交多少錢(qián)？
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2019-09-06
老師，匯算清繳 費(fèi)用有調(diào)增項(xiàng)，補(bǔ)繳所得稅是不是按調(diào)增金額*25%
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2019-04-24
所得稅年報(bào)風(fēng)險(xiǎn)提示，收入和成本不配比，本來(lái)我公司是農(nóng)業(yè)公司，沒(méi)有收入，一些費(fèi)用開(kāi)支入了成本，就在報(bào)表中顯示，0元收入，有營(yíng)業(yè)成本，這個(gè)可以忽略申報(bào)嗎？
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2018-05-25