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老師計提所得稅為什么試借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅？是不是搞錯了
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2017-10-18
民間非盈利機構(gòu)沒有所得稅費用科目，那計提的應(yīng)交所得稅對方科目記哪里呢？
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2018-01-03
已知收入150萬，費用50萬，然后按1.25%的所得稅稅負(fù)交所得稅，怎么推算出利潤總額
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2019-05-23
17. 個人投資者從其投資的企業(yè)（不是個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)）借款，在借款年度終了后既不歸還，又未用于生產(chǎn)經(jīng)營的，其未歸還的借款應(yīng)當(dāng)繳納“個人所得稅”，適用的稅目是（ ）。 A、工資薪金所得 B、勞務(wù)報酬所得 C、財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得 D、利息、股息、紅利所得
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2018-12-05
小規(guī)模納稅，請問假設(shè)2017.12.31稅帳利潤總額和凈利潤均為2000元，忘了計提所得稅費用，18年1月初交納所得稅500。18年1月該如何處理這500元呢，是需要補計提 借；所得稅費用 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅1月份繳納 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款。是這樣做嗎？那1月利潤表如又如何體現(xiàn)？還需要將所得稅費用500體現(xiàn)在利潤表上嗎？
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2018-03-19
一個2016年11月成立的公司，當(dāng)時沒有找會計也沒建賬，現(xiàn)在才開始建賬，發(fā)現(xiàn)2016年的刻章費用，17年1月發(fā)生培訓(xùn)費，8月繳納了的員工五險，9-10-11-12都發(fā)生了業(yè)務(wù)，但是12月才有收入的，12月的季度所得稅也繳納了，現(xiàn)在讓建賬，這個要怎么處理呢
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2018-03-08
小規(guī)模廣告業(yè)，三月新開的，四月初報稅，賬上收入9000多，買的東西都沒有費用票，所以就有了利潤，實際他剛開業(yè)虧損，他買東西都沒有要票沒法做賬，我說讓他開兩張費用票，這樣就不用交企業(yè)所得稅了，像他那情況我每個月都得讓他去找費用票來平嗎？
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2017-04-02
8月份稅務(wù)報道，現(xiàn)在開戶許可證還沒有領(lǐng)出來，在申報企業(yè)所得稅和增值稅的時候，可以全部0申報嗎，就是不做費用，沒有工資
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2018-10-16
請問老師，2020年9月有位員工資8000元，當(dāng)月辭職，當(dāng)月未發(fā)放，12月發(fā)放，個人所得稅并申報，因有幾個月費用扣除，個稅未申報稅90元，12月份發(fā)放時計入應(yīng)交稅費/個人所得稅90元，現(xiàn)貸方跨年90元，2020年12月忘記了，這事如何處理？
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2021-04-01
我們企業(yè)是文化傳媒行業(yè)，3月底剛做了核定征收，我想問下核定征收以后是不是只需要交納企業(yè)所得稅，其他的稅就免了呢？后期也不用再準(zhǔn)備費用類的發(fā)票了是嗎？
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2017-03-29
老師，申報企業(yè)所得稅，是按利潤總額（不扣除三大費用的金額）申報嗎？
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2021-07-08
固定資產(chǎn)單價不滿5000，直接計入費用后，在所得稅申報時要不要在附表二填寫
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2017-01-12
老師，請問一下企業(yè)所得稅A表中營業(yè)成本，包括費用嗎？
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2020-07-02
所得稅申報，固定資產(chǎn)低于5000可以一次性扣除，會計上做了累計折舊，如果我2018年申報全部扣除了，那我2018年度累計折舊能不能全部入費用，這樣2019年申報時，只需調(diào)整一次，以后年度申報就不需要調(diào)整呢？
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2018-03-08
老師 房開的 以前買地發(fā)生的前期費用 后面那些地又轉(zhuǎn)出去了 這種能作為現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
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2021-05-14
老師別的公司給代繳的社保，我們給還回去的社?？?，做費用能稅前扣除企業(yè)所得稅嗎
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2022-02-24
老師，請問新公司9月份成立，中間基本沒有發(fā)生什么費用，12月份要開三十多萬發(fā)票，賬得要做虧損，還要求匯算清繳時不要交企業(yè)所得稅，請問這樣怎么做賬呀？？？？老師，有什么好方法教教我，謝謝！
1/301
2021-12-24
老師。我們公司是核定征收企業(yè)所得稅的。老板經(jīng)常拿餐費。洗浴場所的發(fā)票來報賬。會不會有稅務(wù)風(fēng)險。確實是接待別人的費用
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2020-03-30
老師，提問企業(yè)所得稅的報表營業(yè)成本（主營業(yè)務(wù)成本加其他業(yè)務(wù)成本加期間費用加稅款）
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2020-08-03
老師你好，我公司2019年預(yù)交了企業(yè)所得稅5000多，但是年底會計賬算下來要退稅2000多，但是我們不想退稅，太麻煩，然后匯算清繳填表就把費用成本，調(diào)整了調(diào)平了，匯算清繳上的稅調(diào)來不補稅，也不退稅，有稅務(wù)風(fēng)險嗎？匯算清繳申報后，我們公司會計賬上需要做什么分錄？2020年的會計報表要變嗎？
2/882
2020-04-22