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分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配老師：咨詢個問題：總公司的車輛調(diào)給分公司使用，分公司需要承擔(dān)車輛的所有費(fèi)用，該費(fèi)用是否可以入分工的的費(fèi)用成本，可否在所得稅前扣除？分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配
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2018-04-26
您好，想問下個體工商戶，繳納老板個人所得稅，和平時所說的個人所得稅匯算清繳有關(guān)系嗎，用不用算兩份。還是老板的個人所得稅算減除費(fèi)用時已經(jīng)相當(dāng)于算匯算清繳了，如果是的話像那個專項(xiàng)扣除不就沒用到嗎
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2020-11-10
小規(guī)模納稅，請問假設(shè)2017.12.31稅帳利潤總額和凈利潤均為2000元，忘了計提所得稅費(fèi)用，18年1月初交納所得稅500。18年1月該如何處理這500元呢，是需要補(bǔ)計提 借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1月份繳納 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款。是這樣做嗎？那1月利潤表如又如何體現(xiàn)？還需要將所得稅費(fèi)用500體現(xiàn)在利潤表上嗎？
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2018-03-19
17. 個人投資者從其投資的企業(yè)（不是個人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)）借款，在借款年度終了后既不歸還，又未用于生產(chǎn)經(jīng)營的，其未歸還的借款應(yīng)當(dāng)繳納“個人所得稅”，適用的稅目是（ ）。 A、工資薪金所得 B、勞務(wù)報酬所得 C、財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得 D、利息、股息、紅利所得
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2018-12-05
我有筆退的往年的企業(yè)所得稅。我做的，借，銀行存款，貸，所得稅。同時，借，所得稅，貸，利潤分配-未分配利潤，這種退企業(yè)所得稅，不用通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
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2022-04-07
所得稅的稅負(fù)率是用應(yīng)納稅所得額除以不含稅收入的話。那應(yīng)納稅所得稅是我最終算出來的利潤嗎？還是算出來的利潤乘以15%我實(shí)際要繳納的所得稅去除？
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2018-07-10
請問匯算清繳調(diào)整的所得稅分錄如下 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 5000 貸 所得稅費(fèi)用 5000 請問這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄， 老師我就是想把所得稅從貸方轉(zhuǎn)出到借方平賬
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2019-06-17
老師，去年交納企業(yè)所得稅只借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款，沒有計提借所得稅費(fèi)用貸銀行存款這個計提分錄，今年所得稅匯算時應(yīng)該怎么處理呢
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2019-05-17
A公司2015年度利潤表中，利潤總額為4000萬元，該公司適用的所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額與所得稅核算有關(guān)的情況如下
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2020-07-02
老師，小規(guī)模納稅人，請問今年補(bǔ)交60元去年匯算清繳調(diào)增后的企業(yè)所得稅，直接補(bǔ)記 借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)－－企業(yè)所得稅； 借：應(yīng)交稅費(fèi)－－企業(yè)所得稅，貸：銀存 可以嗎？
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2020-12-12
#提問#個稅中綜合所得=工資薪金所得+（勞務(wù)報酬所得+特許權(quán)使用費(fèi)）*80%+稿酬所得*80%*70%。這里為什么要乘以80%和70%呢，我每個月申報個稅的時候從來沒有乘過呀
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2019-12-30
老師您好！處理公司資產(chǎn)，收益一萬多，轉(zhuǎn)出收益時用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ？增值稅按處置價計提嗎，它是18年5月前所購資產(chǎn)，進(jìn)項(xiàng)稅己入賬，在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目中未抵扣，應(yīng)如何算稅
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2019-04-13
老師，請問電子稅務(wù)局手機(jī)app是怎么用的，我在手機(jī)里下載個電子稅務(wù)局，輸入我的手機(jī)號用短信驗(yàn)證能行么，我的手機(jī)號沒在稅局登記
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2019-01-10
采用托收承付方式銷售產(chǎn)品，已辦妥托收手續(xù)，原始憑證有增值稅專用發(fā)票、托收回單，請問如何填制記帳憑證，原始憑證如何粘貼，如何計數(shù)？
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2021-10-10
一個2016年11月成立的公司，當(dāng)時沒有找會計也沒建賬，現(xiàn)在才開始建賬，發(fā)現(xiàn)2016年的刻章費(fèi)用，17年1月發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)，8月繳納了的員工五險，9-10-11-12都發(fā)生了業(yè)務(wù)，但是12月才有收入的，12月的季度所得稅也繳納了，現(xiàn)在讓建賬，這個要怎么處理呢
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2018-03-08
小規(guī)模廣告業(yè)，三月新開的，四月初報稅，賬上收入9000多，買的東西都沒有費(fèi)用票，所以就有了利潤，實(shí)際他剛開業(yè)虧損，他買東西都沒有要票沒法做賬，我說讓他開兩張費(fèi)用票，這樣就不用交企業(yè)所得稅了，像他那情況我每個月都得讓他去找費(fèi)用票來平嗎？
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2017-04-02
8月份稅務(wù)報道，現(xiàn)在開戶許可證還沒有領(lǐng)出來，在申報企業(yè)所得稅和增值稅的時候，可以全部0申報嗎，就是不做費(fèi)用，沒有工資
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2018-10-16
請問老師，2020年9月有位員工資8000元，當(dāng)月辭職，當(dāng)月未發(fā)放，12月發(fā)放，個人所得稅并申報，因有幾個月費(fèi)用扣除，個稅未申報稅90元，12月份發(fā)放時計入應(yīng)交稅費(fèi)/個人所得稅90元，現(xiàn)貸方跨年90元，2020年12月忘記了，這事如何處理？
1/199
2021-04-01
我們企業(yè)是文化傳媒行業(yè)，3月底剛做了核定征收，我想問下核定征收以后是不是只需要交納企業(yè)所得稅，其他的稅就免了呢？后期也不用再準(zhǔn)備費(fèi)用類的發(fā)票了是嗎？
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2017-03-29
老師，申報企業(yè)所得稅，是按利潤總額（不扣除三大費(fèi)用的金額）申報嗎？
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2021-07-08