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我們是小規(guī)模納稅人這個季度要開63000的發(fā)發(fā)票，我這邊需要上上那些稅
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2020-07-22
國家稅務(wù)總局浙江省電子稅務(wù)局，涉稅申報這一塊，怎么找服務(wù)人員代碼？
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2021-01-16
1月底被稽查到12月份有個20000多的進(jìn)項(xiàng)票要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出該怎么操作
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2019-02-03
我有筆退的往年的企業(yè)所得稅。我做的，借，銀行存款，貸，所得稅。同時，借，所得稅，貸，利潤分配-未分配利潤，這種退企業(yè)所得稅，不用通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
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2022-04-07
所得稅的稅負(fù)率是用應(yīng)納稅所得額除以不含稅收入的話。那應(yīng)納稅所得稅是我最終算出來的利潤嗎？還是算出來的利潤乘以15%我實(shí)際要繳納的所得稅去除？
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2018-07-10
請問匯算清繳調(diào)整的所得稅分錄如下 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 5000 貸 所得稅費(fèi)用 5000 請問這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄， 老師我就是想把所得稅從貸方轉(zhuǎn)出到借方平賬
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2019-06-17
老師，去年交納企業(yè)所得稅只借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款，沒有計(jì)提借所得稅費(fèi)用貸銀行存款這個計(jì)提分錄，今年所得稅匯算時應(yīng)該怎么處理呢
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2019-05-17
A公司2015年度利潤表中，利潤總額為4000萬元，該公司適用的所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額與所得稅核算有關(guān)的情況如下
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2020-07-02
老師，小規(guī)模納稅人，請問今年補(bǔ)交60元去年匯算清繳調(diào)增后的企業(yè)所得稅，直接補(bǔ)記 借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)－－企業(yè)所得稅； 借：應(yīng)交稅費(fèi)－－企業(yè)所得稅，貸：銀存 可以嗎？
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2020-12-12
#提問#個稅中綜合所得=工資薪金所得+（勞務(wù)報酬所得+特許權(quán)使用費(fèi)）*80%+稿酬所得*80%*70%。這里為什么要乘以80%和70%呢，我每個月申報個稅的時候從來沒有乘過呀
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2019-12-30
老師，，銷售費(fèi)用-會展服務(wù)，在所得稅匯算中填在期間費(fèi)用的哪個欄次？是廣宣費(fèi)還是其他？
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2021-05-10
老師，個人獨(dú)資企業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營所得稅款是在老板個人的卡上扣的，我做了下分錄麻煩老師看一下對嗎？ 計(jì)提 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅。 繳納時 借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款～老板個人卡 月結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用
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2020-03-15
老師您好，請問所得稅匯算清繳后有補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用，做了這樣的分錄，借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費(fèi)用，借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，需要調(diào)整財務(wù)報表應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤年初數(shù)嗎？審計(jì)給出的報告是按照第四季度所得稅費(fèi)用數(shù)填的，應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤也沒調(diào)整。這兩個有差異可以嗎
1/692
2020-04-30
老師，三月份個稅申報匯繳，是不是要通知沒有下載個稅APP的員工下載了？
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2021-03-04
老師，請問電子稅務(wù)局手機(jī)app是怎么用的，我在手機(jī)里下載個電子稅務(wù)局，輸入我的手機(jī)號用短信驗(yàn)證能行么，我的手機(jī)號沒在稅局登記
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2019-01-10
采用托收承付方式銷售產(chǎn)品，已辦妥托收手續(xù)，原始憑證有增值稅專用發(fā)票、托收回單，請問如何填制記帳憑證，原始憑證如何粘貼，如何計(jì)數(shù)？
1/1591
2021-10-10
我可以這樣理解嗎：作為公司的福利費(fèi)補(bǔ)貼，公司可以按受益對象計(jì)入管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本等科目，可以在工資總額14%的范圍內(nèi)在企業(yè)所得稅前扣除。作為員工，收到這些補(bǔ)貼款，需要公司作為工資并入這位員工的工資薪金代扣代繳個人所得稅。是雙向操作，是這樣嗎？ 如果員工是以發(fā)票報銷的形式，而公司收到員工這些發(fā)票而支付的現(xiàn)金，可以不并入工資嗎？
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2020-03-19
東海公司 20×8年12月31日首次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。20×8年12月31日,應(yīng)收賬款余額為2 000 000元,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備80 000元；20×9年12月31日,應(yīng)收賬款余額為2400 000元,當(dāng)年未發(fā)生壞賬,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備16 000元。新海公司20×8年利潤總額為1600 000元,20×9年利潤總額為2 000 000元。假定無其他納稅調(diào)整事項(xiàng), 東海公司的所得稅稅率為25% 要求: (1)計(jì)算東海公司20×8年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×8年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會計(jì)分錄。 (2)計(jì)算東海公司20×9年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×9年應(yīng)納稅所得額、 當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會計(jì)分錄。
1/2307
2020-06-25
請問一下，如果2022年補(bǔ)交2020年的土地使用稅，還要回去更正2020年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎，還是可以在2022年匯算清繳時填？
1/724
2022-07-11
存貨盤盈的時候，不是直接沖減管理費(fèi)用嗎？為什么在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時，也將存貨盤盈計(jì)入了收入總額
1/3944
2020-05-23