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老師，小規(guī)模納稅人，請問今年補交60元去年匯算清繳調(diào)增后的企業(yè)所得稅，直接補記 借：所得稅費用，貸：應交稅費－－企業(yè)所得稅； 借：應交稅費－－企業(yè)所得稅，貸：銀存 可以嗎？
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2020-12-12
#提問#個稅中綜合所得=工資薪金所得+（勞務報酬所得+特許權使用費）*80%+稿酬所得*80%*70%。這里為什么要乘以80%和70%呢，我每個月申報個稅的時候從來沒有乘過呀
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2019-12-30
繳納2016年度企業(yè)所得稅，不用計提是吧？直接借應交稅費-應交企業(yè)所得稅，貸銀存？
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2017-06-01
是一般納稅人，每季度納稅所得額是70萬，一年280萬左右，家適用所得稅率是多少
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2019-03-26
我是個人獨資企業(yè)，員工月工資兩千，經(jīng)營所得一個月是4500,還用報個人所得稅嗎
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2021-03-20
遞延所得稅對于這項資產(chǎn)的所得稅在年終匯算清繳時怎樣填列 可以不用交稅
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2019-08-15
個稅按月預繳時，需要合按綜合所得算嗎？還是只有年度匯算清繳才用綜合所得？
1/1565
2020-07-17
老師計提所得稅為什么試借所得稅費用，貸應交稅費應交增值稅？是不是搞錯了
1/935
2017-10-18
民間非盈利機構(gòu)沒有所得稅費用科目，那計提的應交所得稅對方科目記哪里呢？
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2018-01-03
已知收入150萬，費用50萬，然后按1.25%的所得稅稅負交所得稅，怎么推算出利潤總額
1/1036
2019-05-23
老師及各位群友，請教下 有限公司拆遷清算，股東分股，怎樣才能合理避稅
1/261
2019-10-24
我們是小規(guī)模納稅人這個季度要開63000的發(fā)發(fā)票，我這邊需要上上那些稅
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2020-07-22
國家稅務總局浙江省電子稅務局，涉稅申報這一塊，怎么找服務人員代碼？
1/1399
2021-01-16
1月底被稽查到12月份有個20000多的進項票要進項稅額轉(zhuǎn)出該怎么操作
5/761
2019-02-03
老師您好！處理公司資產(chǎn)，收益一萬多，轉(zhuǎn)出收益時用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ？增值稅按處置價計提嗎，它是18年5月前所購資產(chǎn)，進項稅己入賬，在待抵扣進項稅科目中未抵扣，應如何算稅
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2019-04-13
小規(guī)模納稅，請問假設2017.12.31稅帳利潤總額和凈利潤均為2000元，忘了計提所得稅費用，18年1月初交納所得稅500。18年1月該如何處理這500元呢，是需要補計提 借；所得稅費用 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅1月份繳納 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款。是這樣做嗎？那1月利潤表如又如何體現(xiàn)？還需要將所得稅費用500體現(xiàn)在利潤表上嗎？
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2018-03-19
老師，個人獨資企業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營所得稅款是在老板個人的卡上扣的，我做了下分錄麻煩老師看一下對嗎？ 計提 借：所得稅費用 貸：應交稅費～應交所得稅。 繳納時 借：應交稅費～應交所得稅 貸：銀行存款～老板個人卡 月結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貸：所得稅費用
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2020-03-15
老師，，銷售費用-會展服務，在所得稅匯算中填在期間費用的哪個欄次？是廣宣費還是其他？
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2021-05-10
我可以這樣理解嗎：作為公司的福利費補貼，公司可以按受益對象計入管理費用/銷售費用/生產(chǎn)成本等科目，可以在工資總額14%的范圍內(nèi)在企業(yè)所得稅前扣除。作為員工，收到這些補貼款，需要公司作為工資并入這位員工的工資薪金代扣代繳個人所得稅。是雙向操作，是這樣嗎？ 如果員工是以發(fā)票報銷的形式，而公司收到員工這些發(fā)票而支付的現(xiàn)金，可以不并入工資嗎？
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2020-03-19
東海公司 20×8年12月31日首次計提壞賬準備。20×8年12月31日,應收賬款余額為2 000 000元,計提壞賬準備80 000元；20×9年12月31日,應收賬款余額為2400 000元,當年未發(fā)生壞賬,計提壞賬準備16 000元。新海公司20×8年利潤總額為1600 000元,20×9年利潤總額為2 000 000元。假定無其他納稅調(diào)整事項, 東海公司的所得稅稅率為25% 要求: (1)計算東海公司20×8年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×8年應納稅所得額、當期所得稅費用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。 (2)計算東海公司20×9年12月31日可抵扣暫時性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20×9年應納稅所得額、 當期所得稅費用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的會計分錄。
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2020-06-25