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收到18年所得稅退稅
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2019-06-12
老師，我們五月申報的個稅有好幾個五千的，真實的，現(xiàn)在稅所讓我們寫說明，這個該怎么寫，咱們學堂有模板嗎？
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2020-07-10
去年多繳納1000的企業(yè)所得稅，抵了今年的所得稅，就是今年繳納11000，實際只繳納10000，怎么做分錄
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2020-01-14
老師，去年12月份沒有計提企業(yè)所得稅，2022年交的是2021年度的企業(yè)所得稅，這個憑證怎樣處理
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2022-02-03
問大家個事，年度終了，需要申報的工作除了個稅匯算清繳，企業(yè)所得稅匯算清繳，企業(yè)工商年檢的申報，還有別的需要做年報的工作嗎？
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2022-05-05
您好，老師，我想請問一個問題，一個上市公司，計提了大額度的壞賬，同時又計提了遞延所得稅資產和沖減少當期的所得稅費用，最到到了12月份的時候，沖得使得所得稅費用為負數(shù)了，這樣應該怎么調整呢？或者說問題一：當年度計提的壞賬金額較大，導致利潤總額為虧損 問題二：沖減了所得稅費用，從而使得當年度所得稅費用為負數(shù)了，原則上利潤為負，則當年度所得稅費用為0，改怎么調勒
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2020-01-09
5月做2019年度匯算清繳時，需要退所得稅70萬，退稅沒有去做申請，想著留著抵2020年的所得稅，2020年第一季度虧損，不涉及企業(yè)所得稅，第二季度利索總額本年累計數(shù)為200萬，涉及所得稅50萬，在做二季度所得稅申報界面，為什么不能帶出已繳納所得稅70萬的金額，還是顯示需要繳納50萬所得稅。怎么處理
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2020-07-11
中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定，企業(yè)的下列所得，可以免征、減征企業(yè)所得稅：（四）符合條件的技術轉讓所得?！吨腥A人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九十條規(guī)定，企業(yè)所得稅法第二十七條第（四）項所稱符合條件的技術轉讓所得免征、減征企業(yè)所得稅，是指一個納稅年度內，居民企業(yè)技術轉讓所得不超過500萬元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過500萬元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。請問老師，我公司與買方簽訂《技術開發(fā)（委托）合同》，我公司是受托方，最后開發(fā)軟件成果歸買方所有，這算不算是上述技術轉讓？
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2017-11-28
今年繳納去年的所得稅，去年沒有計提，今年分錄做成：借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 繳納時：借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款，可以嗎？
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2016-08-03
本年收到上年退回的預交所得稅匯算清繳時填哪張報表請教您一下，在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時，本年收到上年退回的預交所得稅匯算清繳時填哪張報表
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2018-05-18
老師2016年進行所得稅匯算清繳補繳了2015年的所得稅（2015年的賬務里沒有計提所得稅應繳的費用，及匯算清繳需補繳的費用）2016年5月所得稅匯算清繳銀行代扣稅款1199.33元，這筆怎么寫分錄好些？
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2016-11-20
2021年5月收到2018年所得稅費用退稅款，該款項已做賬務處理，年末體現(xiàn)在利潤表“所得稅費用”科目，但是在21年的所得稅匯算清繳中的主表沒有所得稅費用科目，請問這個金額放在哪里合適呢？
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2022-05-26
老師，請問，企業(yè)工商年檢的報表中，企業(yè)所得稅，是2018年實際繳納的金額，還是根據2018年利潤計算得出的所得稅金額？
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2019-04-16
老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報表里職工薪酬納稅調整明細表中工資薪金支出，是填應發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù)，各類基本社會保障性繳款填單位部分還是單位和個人兩部分？要是發(fā)現(xiàn)跨年度企業(yè)所得稅年度申報表有問題，可以修改嗎？
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2021-03-26
4.某公司現(xiàn)有A、B兩個項目可以做投資，預計A投資項目在 第一年年末獲得凈收益200000元，第二年年末將會獲得250000元，第三年年末將會獲得400 000元；預計B項目于第二年年末開始每年會有450 000元的收益，共計2年。假設投資者要求的回報 率為8%。 要求：使用終值判斷該如何做投資決策。
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2023-10-15
新建公司，收到實收資本當月就要申報印花稅嗎
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2016-11-27
勞務公司異地施工，是在外地繳稅，註冊地開票嗎
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2020-07-01
納稅人購進的農產品按什么稅率計算進項稅額
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2019-09-16
一般納稅人銷售通信器材的增值稅稅率是多少
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2018-11-13
超市的稅控盤如何將自己的商品名稱編碼導入？
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2018-09-14