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請問季度預(yù)繳企業(yè)所得所，第一季度有利潤計提了企業(yè)所得稅應(yīng)該預(yù)繳企業(yè)所得稅，然后電子稅務(wù)局申報企業(yè)所得稅的時候報表上填寫了彌補以前年度虧損正好不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅了，那需要做賬務(wù)處理嗎，計提的企業(yè)所得稅怎么辦？
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2023-04-06
資產(chǎn)負數(shù)怎么填寫企業(yè)所得稅年度申報基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額
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2020-03-04
您好，老師！企業(yè)所得稅年度申報因為沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)一直都是0申報，現(xiàn)在資產(chǎn)總額那一欄寫零，申報不了，怎么辦
1/1483
2020-03-06
請問4季度所得稅季報表里的營業(yè)收入，成本，本年累計額是填寫4季度的數(shù)額還是全年的數(shù)額？
1/1203
2020-01-15
我這樣就是2019面 企業(yè)所得稅年度申報匯算成功了吧？
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2020-05-28
申報第四季度企業(yè)所得稅，填的是本年累計的金額還是第四季度的
1/1759
2019-01-11
請問老師，企業(yè)所得稅年度申報時 報表列表總顯示“正在加載表單……” 怎么回事呀？
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2020-05-11
老師好，本年利潤是519735.63元，應(yīng)納稅所得額是多少，免稅是多少，公式怎么計算，幫我算下，應(yīng)納多少所得稅
1/770
2020-01-07
老師，利潤表的所得稅費用項目本年金額欄應(yīng)列示的金額，這個本年金額里面含不含遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅費用的年初余額 ？
1/346
2021-07-30
我在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時候，我16年企業(yè)所得稅是多繳的，我想用來彌補今年多交的企業(yè)所得稅，那我會計分錄該怎么做？
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2018-05-18
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列（本年度_當年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第19-20行。 強制
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2019-05-06
您好，老師，更改完22年企業(yè)所得稅匯算報表以及23年第四季度企業(yè)所得稅報表，現(xiàn)在申報23年企業(yè)所得稅，風險提示怎么樣才能消失
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2024-04-20
2016年12月31日處置的固定資產(chǎn)，為什么轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負債是2015年末的遞延所得稅負債余額，不是2016年末的遞延所得稅負債余額？
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2021-08-22
你好，問一下，利潤表里有所得稅費，但是計的是19年的預(yù)繳和年度匯算，那在2020年的2季度所得稅申報表里會不會出現(xiàn)這筆所得稅費？
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2020-07-15
各位老師請教一個問題，我們是一家小規(guī)模公司，2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票，且當時還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元，然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元，現(xiàn)在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費-增值稅 -2912.62 借:利潤分配-未分配利潤 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報財務(wù)報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表利潤表勾稽關(guān)系不對，相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38，我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負債表或是利潤表，19年企業(yè)所得稅年報和20年第一季度企業(yè)所得稅季報分別該怎么填寫呢？？
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2020-04-24
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表，其余股東合計，投資比例
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2023-03-24
2018年對小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策，對年應(yīng)納稅所得額低于50萬元（含50萬元）還是100萬元，的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
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2018-12-24
甲公司為中國居民企業(yè)，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，公司擁有境外A國乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年，甲公司取得來自中國境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬元，乙公司當年在A國實現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬元，適用20%的所得稅稅率，乙公司決定從稅后利潤中拿出150萬元按投資比例進行分配，甲公司可分得90萬元。另外，A國對非居民企業(yè)來自該國的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國，不考慮其他事項，則甲公司2018年應(yīng)向中國繳納企業(yè)所得稅額（? a ）萬元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
1/1269
2019-11-05
我司是核定征收的，我填寫所得稅鑒定表，上年所得稅額我就填17年交的所得稅，包括匯算清繳那部分也加進去嗎?
1/490
2018-03-10
2016年會計上確認了預(yù)計負債，為什么算成17年的？遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅負債，遞延所得稅費用三者什么關(guān)系？
1/1663
2017-06-14