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老師，去年12月份沒有計提企業(yè)所得稅，2022年交的是2021年度的企業(yè)所得稅，這個憑證怎樣處理
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2022-02-03
2018年初交納2017年度所得稅額，2017年度未計提，2018年度匯算清交，年度納稅申報表（A）交納所得稅請問應(yīng)填在哪欄？
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2019-05-25
甲公司為中國居民企業(yè)，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，公司擁有境外A國乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年，甲公司取得來自中國境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬元，乙公司當(dāng)年在A國實現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬元，適用20%的所得稅稅率，乙公司決定從稅后利潤中拿出150萬元按投資比例進行分配，甲公司可分得90萬元。另外，A國對非居民企業(yè)來自該國的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國，不考慮其他事項，則甲公司2018年應(yīng)向中國繳納企業(yè)所得稅額（? a ）萬元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
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2019-11-05
老師，利潤表的所得稅費用項目本年金額欄應(yīng)列示的金額，這個本年金額里面含不含遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅費用的年初余額 ？
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2021-07-30
我在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時候，我16年企業(yè)所得稅是多繳的，我想用來彌補今年多交的企業(yè)所得稅，那我會計分錄該怎么做？
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2018-05-18
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列（本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第19-20行。 強制
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2019-05-06
您好，老師，更改完22年企業(yè)所得稅匯算報表以及23年第四季度企業(yè)所得稅報表，現(xiàn)在申報23年企業(yè)所得稅，風(fēng)險提示怎么樣才能消失
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2024-04-20
你好，問一下，利潤表里有所得稅費，但是計的是19年的預(yù)繳和年度匯算，那在2020年的2季度所得稅申報表里會不會出現(xiàn)這筆所得稅費？
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2020-07-15
2016年12月31日處置的固定資產(chǎn)，為什么轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負債是2015年末的遞延所得稅負債余額，不是2016年末的遞延所得稅負債余額？
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2021-08-22
老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報表里職工薪酬納稅調(diào)整明細表中工資薪金支出，是填應(yīng)發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù)，各類基本社會保障性繳款填單位部分還是單位和個人兩部分？要是發(fā)現(xiàn)跨年度企業(yè)所得稅年度申報表有問題，可以修改嗎？
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2021-03-26
老師2016年進行所得稅匯算清繳補繳了2015年的所得稅（2015年的賬務(wù)里沒有計提所得稅應(yīng)繳的費用，及匯算清繳需補繳的費用）2016年5月所得稅匯算清繳銀行代扣稅款1199.33元，這筆怎么寫分錄好些？
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2016-11-20
2021年5月收到2018年所得稅費用退稅款，該款項已做賬務(wù)處理，年末體現(xiàn)在利潤表“所得稅費用”科目，但是在21年的所得稅匯算清繳中的主表沒有所得稅費用科目，請問這個金額放在哪里合適呢？
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2022-05-26
填年報時前三年虧損，第四年盈利，已經(jīng)預(yù)交了所得稅，利潤彌補了以前年度的虧損,稅局是要退稅給我們嘛！
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2018-05-18
老師，我們五月申報的個稅有好幾個五千的，真實的，現(xiàn)在稅所讓我們寫說明，這個該怎么寫，咱們學(xué)堂有模板嗎？
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2020-07-10
求問?。。。?1.遞延所得稅資產(chǎn)，當(dāng)期遞延所得稅負債，本期遞延所得稅 2.分錄怎么做 3. 16年末利潤表所得稅費用
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2020-04-25
老師，請問，企業(yè)工商年檢的報表中，企業(yè)所得稅，是2018年實際繳納的金額，還是根據(jù)2018年利潤計算得出的所得稅金額？
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2019-04-16
2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅（財稅[2019]13號、國家稅務(wù)總局公告2019年第2號、國家稅務(wù)總局公告2019年第3號）假如應(yīng)納稅所得額是100萬，這個企業(yè)所得稅是怎么算的
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2019-01-23
請問一般納稅人核定征收企業(yè)也就是B類，申報企業(yè)所得稅是累計報稅嗎？就是每個季度累計，年末最后一個季度申報的話就是填全年的數(shù)對嗎？
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2019-05-07
老師 年報利潤表的所得稅費用應(yīng)該加上四季度所交所得稅吧？ 還是按照19年12月利潤表填??？
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2020-05-12
4.某公司現(xiàn)有A、B兩個項目可以做投資，預(yù)計A投資項目在 第一年年末獲得凈收益200000元，第二年年末將會獲得250000元，第三年年末將會獲得400 000元；預(yù)計B項目于第二年年末開始每年會有450 000元的收益，共計2年。假設(shè)投資者要求的回報 率為8%。 要求：使用終值判斷該如何做投資決策。
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2023-10-15