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老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報表里職工薪酬納稅調(diào)整明細表中工資薪金支出,是填應發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù),各類基本社會保障性繳款填單位部分還是單位和個人兩部分?要是發(fā)現(xiàn)跨年度企業(yè)所得稅年度申報表有問題,可以修改嗎?
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2021-03-26
A企業(yè)對B企業(yè)控股90%,B企業(yè)為子公司。 B企業(yè)有對A企業(yè)的其他應付款4000萬元,兩企業(yè)協(xié)商后,B未向A企業(yè)(母公司)支付,在B企業(yè)(子公司)確認為資本公積。 請問為什么針對這筆債務豁免,B企業(yè)不用繳納所得稅?
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2022-12-28
老師,我們五月申報的個稅有好幾個五千的,真實的,現(xiàn)在稅所讓我們寫說明,這個該怎么寫,咱們學堂有模板嗎?
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2020-07-10
求問?。。?! 1.遞延所得稅資產(chǎn),當期遞延所得稅負債,本期遞延所得稅 2.分錄怎么做 3. 16年末利潤表所得稅費用
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2020-04-25
這道題B選項不需要申報是因為稿酬所得沒達到6萬,那他6萬以下所得稅又是通過什么方式納稅呢?有其他人給他申報嗎?
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2021-04-13
請問公司的個人A股份轉(zhuǎn)讓給個人B股份,是按合同上轉(zhuǎn)讓價款計提個人所得稅還是說按賬上的未分配利潤計提個人所得稅?
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2023-08-24
這是一家45個人的合伙企業(yè),但是申報個人經(jīng)營所得這里B表顯示已經(jīng)扣除6萬。那么個人綜合所得就扣除不了了。怎么處理?
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2022-03-18
填年報時前三年虧損,第四年盈利,已經(jīng)預交了所得稅,利潤彌補了以前年度的虧損,稅局是要退稅給我們嘛!
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2018-05-18
甲公司為中國居民企業(yè),適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,公司擁有境外A國乙公司60%的表決權股份。2018年,甲公司取得來自中國境內(nèi)的應納稅所得額為1 000萬元,乙公司當年在A國實現(xiàn)的應納稅所得額為500萬元,適用20%的所得稅稅率,乙公司決定從稅后利潤中拿出150萬元按投資比例進行分配,甲公司可分得90萬元。另外,A國對非居民企業(yè)來自該國的股息所得征收10%的預提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國,不考慮其他事項,則甲公司2018年應向中國繳納企業(yè)所得稅額(? a )萬元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
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2019-11-05
2019年1月1日至2021年12月31日,對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅(財稅[2019]13號、國家稅務總局公告2019年第2號、國家稅務總局公告2019年第3號)假如應納稅所得額是100萬,這個企業(yè)所得稅是怎么算的
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2019-01-23
老師,請問,企業(yè)工商年檢的報表中,企業(yè)所得稅,是2018年實際繳納的金額,還是根據(jù)2018年利潤計算得出的所得稅金額?
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2019-04-16
老師2016年進行所得稅匯算清繳補繳了2015年的所得稅(2015年的賬務里沒有計提所得稅應繳的費用,及匯算清繳需補繳的費用)2016年5月所得稅匯算清繳銀行代扣稅款1199.33元,這筆怎么寫分錄好些?
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2016-11-20
2021年5月收到2018年所得稅費用退稅款,該款項已做賬務處理,年末體現(xiàn)在利潤表“所得稅費用”科目,但是在21年的所得稅匯算清繳中的主表沒有所得稅費用科目,請問這個金額放在哪里合適呢?
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2022-05-26
4.某公司現(xiàn)有A、B兩個項目可以做投資,預計A投資項目在 第一年年末獲得凈收益200000元,第二年年末將會獲得250000元,第三年年末將會獲得400 000元;預計B項目于第二年年末開始每年會有450 000元的收益,共計2年。假設投資者要求的回報 率為8%。 要求:使用終值判斷該如何做投資決策。
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2023-10-15
個人所得稅年度清理
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2022-03-20
收到18年所得稅退稅
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2019-06-12
今年繳納去年的所得稅,去年沒有計提,今年分錄做成:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 繳納時:借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,可以嗎?
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2016-08-03
本年收到上年退回的預交所得稅匯算清繳時填哪張報表請教您一下,在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時,本年收到上年退回的預交所得稅匯算清繳時填哪張報表
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2018-05-18
我司是核定征收的,我填寫所得稅鑒定表,上年所得稅額我就填17年交的所得稅,包括匯算清繳那部分也加進去嗎?
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2018-03-10
2016年會計上確認了預計負債,為什么算成17年的?遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅負債,遞延所得稅費用三者什么關系?
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2017-06-14