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您好,老師,更改完22年企業(yè)所得稅匯算報(bào)表以及23年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表,現(xiàn)在申報(bào)23年企業(yè)所得稅,風(fēng)險(xiǎn)提示怎么樣才能消失
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2024-04-20
2016年12月31日處置的固定資產(chǎn),為什么轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是2015年末的遞延所得稅負(fù)債余額,不是2016年末的遞延所得稅負(fù)債余額?
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2021-08-22
你好,問一下,利潤(rùn)表里有所得稅費(fèi),但是計(jì)的是19年的預(yù)繳和年度匯算,那在2020年的2季度所得稅申報(bào)表里會(huì)不會(huì)出現(xiàn)這筆所得稅費(fèi)?
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2020-07-15
A公司年初凈投資資本1000萬元,預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)800萬元 ,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為100萬元,以后每年凈投資為零,加權(quán) 平均資本成本8%,則企業(yè)實(shí)體價(jià)值為( )萬元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
企業(yè)所得稅計(jì)提是分錄是 借所得稅 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 上繳時(shí) 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本年利潤(rùn) 貸所得稅
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2020-01-16
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表里職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出,是填應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù),各類基本社會(huì)保障性繳款填單位部分還是單位和個(gè)人兩部分?要是發(fā)現(xiàn)跨年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表有問題,可以修改嗎?
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2021-03-26
B方案投資額50000000,是屬于購(gòu)置的固定資產(chǎn)所有第五年不收回是嗎
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2022-08-29
2018年初交納2017年度所得稅額,2017年度未計(jì)提,2018年度匯算清交,年度納稅申報(bào)表(A)交納所得稅請(qǐng)問應(yīng)填在哪欄?
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2019-05-25
老師 年報(bào)利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用應(yīng)該加上四季度所交所得稅吧? 還是按照19年12月利潤(rùn)表填?。?/span>
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2020-05-12
小規(guī)模企業(yè)年報(bào)是所得稅的匯算清繳嗎
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2021-05-07
在企業(yè)年報(bào)中,出現(xiàn)有在外地預(yù)繳的所得稅示在報(bào)表中顯示,比如2018總交了40萬,只顯示26萬,余下的數(shù)據(jù)在報(bào)表中沒有,怎么辦
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2019-05-09
求問?。。?! 1.遞延所得稅資產(chǎn),當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債,本期遞延所得稅 2.分錄怎么做 3. 16年末利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用
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2020-04-25
開藥店的,給別人開普通發(fā)票,每月額度是30000,這月開了36000,這個(gè)稅收是按一個(gè)季度不要超過90000免稅,還是必須每月都要控制在30000以內(nèi)??
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2018-11-23
填年報(bào)時(shí)前三年虧損,第四年盈利,已經(jīng)預(yù)交了所得稅,利潤(rùn)彌補(bǔ)了以前年度的虧損,稅局是要退稅給我們嘛!
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2018-05-18
A公司年初凈投資資本1000萬元,預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)800萬元,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為 100萬元,以后每年凈投資為零,加權(quán)平均資本成本8%,則企業(yè)實(shí)體價(jià)值為(?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
老師2016年進(jìn)行所得稅匯算清繳補(bǔ)繳了2015年的所得稅(2015年的賬務(wù)里沒有計(jì)提所得稅應(yīng)繳的費(fèi)用,及匯算清繳需補(bǔ)繳的費(fèi)用)2016年5月所得稅匯算清繳銀行代扣稅款1199.33元,這筆怎么寫分錄好些?
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2016-11-20
2021年5月收到2018年所得稅費(fèi)用退稅款,該款項(xiàng)已做賬務(wù)處理,年末體現(xiàn)在利潤(rùn)表“所得稅費(fèi)用”科目,但是在21年的所得稅匯算清繳中的主表沒有所得稅費(fèi)用科目,請(qǐng)問這個(gè)金額放在哪里合適呢?
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2022-05-26
2019年1月1日至2021年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅(財(cái)稅[2019]13號(hào)、國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第2號(hào)、國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第3號(hào))假如應(yīng)納稅所得額是100萬,這個(gè)企業(yè)所得稅是怎么算的
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2019-01-23
老師,請(qǐng)問,企業(yè)工商年檢的報(bào)表中,企業(yè)所得稅,是2018年實(shí)際繳納的金額,還是根據(jù)2018年利潤(rùn)計(jì)算得出的所得稅金額?
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2019-04-16
個(gè)人所得稅年度清理
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2022-03-20