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我在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,我16年企業(yè)所得稅是多繳的,我想用來(lái)彌補(bǔ)今年多交的企業(yè)所得稅,那我會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
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2018-05-18
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第19-20行。 強(qiáng)制
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2019-05-06
您好,老師,更改完22年企業(yè)所得稅匯算報(bào)表以及23年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表,現(xiàn)在申報(bào)23年企業(yè)所得稅,風(fēng)險(xiǎn)提示怎么樣才能消失
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2024-04-20
你好,問(wèn)一下,利潤(rùn)表里有所得稅費(fèi),但是計(jì)的是19年的預(yù)繳和年度匯算,那在2020年的2季度所得稅申報(bào)表里會(huì)不會(huì)出現(xiàn)這筆所得稅費(fèi)?
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2020-07-15
2016年12月31日處置的固定資產(chǎn),為什么轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是2015年末的遞延所得稅負(fù)債余額,不是2016年末的遞延所得稅負(fù)債余額?
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2021-08-22
企業(yè)所得稅計(jì)提是分錄是 借所得稅 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 上繳時(shí) 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本年利潤(rùn) 貸所得稅
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2020-01-16
16年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)的期限是什么時(shí)候?
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2017-03-13
A類年度所得稅匯算清繳如何申報(bào)
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2017-05-20
公司是去年10月新開的網(wǎng)絡(luò)公司,但是只是注冊(cè)了,沒有任何真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生!如何填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)所有表格?
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2017-04-09
第3季度之前都是虧損的,沒有交過(guò)企業(yè)所得稅,第1季度虧損-1348.14元,第2季度虧損40901.69元,第3季度盈利48883.69元,第3季度企業(yè)所得稅按本年累計(jì)利潤(rùn)6633.86交還是按季度利潤(rùn)48883.69交?
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2021-01-06
以前年度的也可以作廢后重新申報(bào)嗎?主要是增值稅小規(guī)模和企業(yè)所得稅季度報(bào)表
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2021-07-22
問(wèn)下年度所得稅匯算清繳做完了,也交完稅了,當(dāng)時(shí)沒有打印出表,現(xiàn)在想打印,從哪打印呢?
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2017-04-18
填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)~收入表時(shí),它屬于匯總填寫,下面有分項(xiàng)我不知道選哪個(gè),求助老師幫忙
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2020-04-20
年初的時(shí)候申報(bào)企業(yè)所得稅A類季報(bào),當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)數(shù)據(jù)有一點(diǎn)錯(cuò)誤,現(xiàn)在匯算清繳年報(bào)利潤(rùn)數(shù)據(jù)和預(yù)繳季報(bào)數(shù)據(jù)有一點(diǎn)差別,我在電子稅局更正申報(bào)顯示說(shuō)我已經(jīng)年報(bào)不能更正,更正的話請(qǐng)通過(guò)年報(bào)更正,我想問(wèn)一下這種情況應(yīng)該怎么處理啊,是不是還是應(yīng)該去窗口更正之前的預(yù)繳季報(bào)?。?/span>
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2021-05-21
老師,請(qǐng)問(wèn)2018年度所得稅匯算清繳中基礎(chǔ)信息表:資產(chǎn)總額、平均人數(shù)如何計(jì)算?提示要填寫全年季度平均值
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2019-03-13
老師好,企業(yè)所得稅年度申報(bào)基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額(填寫平均值),這個(gè)平均值怎么計(jì)算?
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2022-04-06
電子稅務(wù)局申報(bào)客戶端的季報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度損益有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)來(lái),彌補(bǔ)后企業(yè)所得稅為0,但是顯示申報(bào)失敗,然后到電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)看多了一個(gè)“確稅式綜合申報(bào)”里面的彌補(bǔ)以前年度損益數(shù)據(jù)沒有自動(dòng)出來(lái),需要繳納企業(yè)所得稅,是怎么回事呢?
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2023-01-16
申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅,前三個(gè)季度本年累計(jì)虧損1萬(wàn),第四季度盈利2萬(wàn),那在本月數(shù)實(shí)際利潤(rùn)額是填1萬(wàn),還是2萬(wàn)
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2017-01-03
19年最后一個(gè)季度所得稅申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額填錯(cuò)了怎么辦。多填了,本來(lái)是本年累計(jì)是負(fù)數(shù)。最后一個(gè)季度按當(dāng)季度的填寫了。
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2020-02-04
老師,如果之前22年第三季度所交企業(yè)所得稅是6000元,22年10-12月期間沒有發(fā)生銷售業(yè)務(wù)(沒有銷售貨物和取得收入),然后12月的利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額為210000元,按照公式應(yīng)該是:(利潤(rùn)總額-以前年度虧損)*稅率-季度預(yù)繳企業(yè)所得稅=210000*2.5%-6000=-750,是不是就不需要計(jì)提企業(yè)所得稅了?
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2023-01-03