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2016年12月31日處置的固定資產(chǎn),為什么轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是2015年末的遞延所得稅負(fù)債余額,不是2016年末的遞延所得稅負(fù)債余額?
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2021-08-22
A公司年初凈投資資本1000萬元,預(yù)計今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元 ,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為100萬元,以后每年凈投資為零,加權(quán) 平均資本成本8%,則企業(yè)實體價值為(?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
2018年初交納2017年度所得稅額,2017年度未計提,2018年度匯算清交,年度納稅申報表(A)交納所得稅請問應(yīng)填在哪欄?
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2019-05-25
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報表里職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出,是填應(yīng)發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù),各類基本社會保障性繳款填單位部分還是單位和個人兩部分?要是發(fā)現(xiàn)跨年度企業(yè)所得稅年度申報表有問題,可以修改嗎?
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2021-03-26
求問?。。?! 1.遞延所得稅資產(chǎn),當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債,本期遞延所得稅 2.分錄怎么做 3. 16年末利潤表所得稅費用
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2020-04-25
填年報時前三年虧損,第四年盈利,已經(jīng)預(yù)交了所得稅,利潤彌補了以前年度的虧損,稅局是要退稅給我們嘛!
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2018-05-18
去年多繳納1000的企業(yè)所得稅,抵了今年的所得稅,就是今年繳納11000,實際只繳納10000,怎么做分錄
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2020-01-14
老師,去年12月份沒有計提企業(yè)所得稅,2022年交的是2021年度的企業(yè)所得稅,這個憑證怎樣處理
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2022-02-03
老額,我想問下,我有個分公司,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
2019年1月1日至2021年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅(財稅[2019]13號、國家稅務(wù)總局公告2019年第2號、國家稅務(wù)總局公告2019年第3號)假如應(yīng)納稅所得額是100萬,這個企業(yè)所得稅是怎么算的
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2019-01-23
小規(guī)模企業(yè)年報是所得稅的匯算清繳嗎
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2021-05-07
在企業(yè)年報中,出現(xiàn)有在外地預(yù)繳的所得稅示在報表中顯示,比如2018總交了40萬,只顯示26萬,余下的數(shù)據(jù)在報表中沒有,怎么辦
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2019-05-09
老師2016年進(jìn)行所得稅匯算清繳補繳了2015年的所得稅(2015年的賬務(wù)里沒有計提所得稅應(yīng)繳的費用,及匯算清繳需補繳的費用)2016年5月所得稅匯算清繳銀行代扣稅款1199.33元,這筆怎么寫分錄好些?
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2016-11-20
2021年5月收到2018年所得稅費用退稅款,該款項已做賬務(wù)處理,年末體現(xiàn)在利潤表“所得稅費用”科目,但是在21年的所得稅匯算清繳中的主表沒有所得稅費用科目,請問這個金額放在哪里合適呢?
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2022-05-26
A公司年初凈投資資本1000萬元,預(yù)計今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為 100萬元,以后每年凈投資為零,加權(quán)平均資本成本8%,則企業(yè)實體價值為(?。┤f元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
老師,請問,企業(yè)工商年檢的報表中,企業(yè)所得稅,是2018年實際繳納的金額,還是根據(jù)2018年利潤計算得出的所得稅金額?
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2019-04-16
個人所得稅年度清理
1/56
2022-03-20
收到18年所得稅退稅
1/980
2019-06-12
老師 年報利潤表的所得稅費用應(yīng)該加上四季度所交所得稅吧? 還是按照19年12月利潤表填?。?/span>
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2020-05-12
今年繳納去年的所得稅,去年沒有計提,今年分錄做成:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,可以嗎?
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2016-08-03
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