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購進生產(chǎn)原料一批，已驗收入庫，取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為28.31萬元、3.68萬元，取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運費金額3萬元。 (2)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,收購發(fā)票_上注明價款為42萬元;運費4萬元，取得增值稅專用發(fā) (3)銷售A產(chǎn)品一批，貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)但貨款未到.向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額82萬元。 (4)銷售B產(chǎn)品- -批，采取分期收款方式結(jié)算,合同約定.貨款自2019年7月底開始分五次結(jié)算，每期結(jié)算金額為含稅價格5.85萬元，應購貨方要求,企業(yè)于7月30日全額開具增值稅專用發(fā)票; (5) _上期留抵稅額2.5萬元。(本月取得的相關票據(jù)符合稅法規(guī)定并在當月通過認證并申報抵扣。)
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2021-04-14
1、某公司是一家具有進出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)，為增值稅一般象600萬元售及國內(nèi)銷售。甲公司本年5月購進所需原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款600萬元、增值稅額78萬元，貨款已用銀行存款支付；內(nèi)銷貨物取得含稅銷售額327.6萬元，內(nèi)銷貨物成本為180萬元，該批貨物已經(jīng)發(fā)出，款項以銀行存款收，該批貨物在發(fā)出時，其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給客戶；出口貨物離岸價折合人民幣2350萬元，出口貨物成本為156萬元。假設上期留抵稅額為6.2萬元，增值稅稅率為13%，退稅率為10%。甲公司本年5月對取得的增值稅專用發(fā)票進行了勾選確認。 要求： (1)編制購進原材料的會計分錄； (2)編制貨物外銷的會計分錄； (3)編制貨物內(nèi)銷的會計分錄； (4)計算當期不得免征和抵扣稅額并做會計處理； (5)計算當期應納稅額并做會計處理。
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2023-02-06
應抵扣稅額合計=進項稅額+上期留抵稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出+按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額 其中-免抵退貨物應退稅額 怎么理解為什么是減去，還有按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額 為什么是加上，怎么理解減去不就抵扣的少了。交的稅多了
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2018-09-04
老師您好，麻煩幫看下，這個上傳是上傳什么呀 ？
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2020-05-12
季報表，1.2.3月上期金額是否是上年1.2.3的余額啊
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2017-04-13
老師這個本月合計怎么跟電腦上對不上了呢
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2019-11-12
老板用公賬上的錢買車，稅收上有什么要求嗎
1/967
2019-10-23
同意入賬要還在發(fā)票上嗎，憑證專票上能蓋嗎
1/506
2019-01-15
老師，上期金額，是填上年同期還是緊鄰的一期。
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2023-07-07
老師，季報的利潤表上期是填上年度的同期吧
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2021-10-11
老師好，金稅四期上線了嗎？什么時候上線的呢？
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2021-12-02
貨車幫上可以開發(fā)票嗎？貨車幫上怎么開發(fā)票
1/2933
2019-10-16
所得稅申報表上利潤總額和賬上不等怎么辦
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2017-07-11
把私企賬上的資金變通打到法人配偶賬戶上
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2015-11-21
上上月有開票，未申報水利基金，可以補申報嗎
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2022-10-11
現(xiàn)在報銷單上工地上的項目應該掛哪個科目
1/989
2020-02-26
單位銀行存款利息上交，計提和上交怎么入賬
2/1702
2019-11-09
報銷單內(nèi)容的金額和發(fā)票上的對不上怎么辦
1/1470
2015-11-08
開了電子專票沒上傳 可以手動傳嗎 怎么上傳
1/6057
2022-03-26
學歷證書上傳失敗，顯示此類文件不允許上傳
1/2260
2019-11-02