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紅沖了之前開錯稅率的發(fā)票，之前的發(fā)票未達(dá)起征點(diǎn)，未交稅，現(xiàn)在開回正確稅率的發(fā)票，（紅字稅比藍(lán)字稅多），增值稅申報(bào)表如何填列，利潤表中的營業(yè)收入如何填列
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2018-04-13
小規(guī)模發(fā)票收入入賬嗎？(代開時(shí)已扣繳增值稅)要是加上代開的發(fā)票，剛好又達(dá)到了起征點(diǎn)，那不是又得重復(fù)繳稅，那其他自己開的不又得繳稅，怎么處理發(fā)票部分呢？
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2017-01-05
老師，小規(guī)模納稅人這個(gè)季度3%的銷售額39401.98，5%的租賃不動產(chǎn)銷售額95238.10元。請問填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，填寫第幾欄？是上面39401.98未達(dá)起征點(diǎn)嗎？下面95238.10元需要按5%交稅？
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2024-01-03
老師，我們公司由核定征收改成查賬征收，以前沒有做過賬，起初余額要怎么入賬
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2022-04-09
一月份增值稅留抵6981.49，二月份留抵8525.65，但按簡易征稅繳納了116.5的增值稅，那我應(yīng)該怎么做分錄?。?/span>
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2018-03-29
老師，請問今年小規(guī)模的增值稅是按幾個(gè)點(diǎn)征收？我們有筆無票收入，是按1%計(jì)算增值稅，還是3%？
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2021-04-08
疫情期間生活服務(wù)業(yè)符合免征增值稅的，已向稅務(wù)局繳納稅款，現(xiàn)要退增值稅，附加稅可以退嗎
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2020-05-11
個(gè)體工商戶是季度9萬免增值稅？還是季度45免增值稅？個(gè)體工商戶行業(yè)不同免征額不一致嗎？
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2022-04-14
小微企業(yè)計(jì)提了增值稅和附加稅，免征后怎么處理附加稅？也和增值稅一樣計(jì)入營業(yè)外收入嗎？
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2018-04-11
老師，我們是簡易征收的施工老項(xiàng)目，公司給業(yè)主開具增值稅發(fā)票時(shí)必須是增值稅專用發(fā)票嗎？
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2016-12-19
增值稅即征即退，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，填寫報(bào)表時(shí)，顯示的應(yīng)交增值稅為銷項(xiàng)，這樣填報(bào)申報(bào)資料對嗎？
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2018-12-06
小規(guī)模納稅人只要開了專票就不享受季度30萬內(nèi)免征增值稅的政策吧？開專票就要交增值稅
2/2017
2019-10-10
老師，小規(guī)模納稅人季度沒有超過30萬，申報(bào)增值稅時(shí)，應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（第一欄），怎么填
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2019-10-24
(2018年12月份征期)增值稅專普票清卡失敗/原因[一8loo4|004]一窗式比對失敗增值稅未中報(bào)或未比對
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2019-01-07
納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，適用簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策的，可以放棄減稅，按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅，并可以開具增值稅專用發(fā)票。提問老師一般納稅人選擇簡易計(jì)稅方法可以開專票嗎？
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2019-08-05
價(jià)稅分離法做賬，2月銀行收到的錢，發(fā)票是3月開的，這個(gè)增值稅本來是做到2月份的，現(xiàn)在是做到3月份嗎？ 那申報(bào)2月份資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，2月收到的這筆錢就不顯示增值稅，計(jì)入到3月中吧？
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2019-03-01
你好，老師，就是這個(gè)分錄，在同控下，應(yīng)交消費(fèi)稅可以和應(yīng)交增值稅一起寫到貸方；而在非同一控制下，應(yīng)交消費(fèi)和應(yīng)交增值稅要分別寫到貸方，不一起寫在貨方？ 在非同一控制有應(yīng)交消費(fèi)稅和增值稅可以這樣寫嗎？
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2020-11-04
老師，營改增，一般納稅人是按照“增值額”X稅率。小規(guī)模是按照“銷售收入”X征收率。請問：“增值額”如何計(jì)算出來呢？服務(wù)業(yè)，該如何計(jì)算“增值額”
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2016-04-26
個(gè)體工商戶核定征收，因?yàn)?020年針對生活服務(wù)類免征增值稅的，季度申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅可以零申報(bào)嗎？
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2021-01-21
老師，我們是招商引資來的，單位也是新成立的，和我們區(qū)管委會有補(bǔ)充投資協(xié)議，協(xié)議有關(guān)內(nèi)容見下圖，目前還在建設(shè)階段，未投產(chǎn)，我手上只有投資協(xié)議，目前打樁打了一半了，收到按下圖2計(jì)算的第一筆扶持金，是區(qū)財(cái)政轉(zhuǎn)入他們?nèi)Y企業(yè)又轉(zhuǎn)到我們公戶，摘要扶持金，這個(gè)收入我怎么入賬尼？按啥準(zhǔn)則。問題二，今年不一定能投產(chǎn)，我這個(gè)收入怎么申報(bào)增值稅？問題三，這個(gè)年底匯算清繳怎么報(bào)?。克悴徽鞫愂杖雴?？我只有投資協(xié)議，需要怎么做？不征稅收入有人說不用備案，又有人說需要備案，到底需要備案嗎？
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2019-09-03