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1.華立公司為制造業(yè)企業(yè)，是增值稅一般納稅 人，銷售商品適用增值稅稅率13%，銷售實現(xiàn)時結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年6月該公司業(yè)務情況如下: (1)銷售商品一批，開出增值稅專用發(fā)票， 金額200萬元，稅率13%，稅額26萬元。提貨單和專用發(fā)票已交付購買方B。該批商品的實際成本140萬元。網(wǎng)銀轉(zhuǎn)、賬收款。 (≠)與C公司簽訂預收貨款銷售合同，銷售 商品一批，商品不含稅售價300萬元。合同約定C公司支付1/3貨款及相應增值稅后，華立公司全額開具專用發(fā)票。華立公司依合同開具了專用發(fā)票，金額300 萬元，稅率13%，稅額39萬元，該公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬預收款113萬元。該批商品的成本210 萬元。 (3)華立公司銷售給E公司舊設(shè)備一臺，該 設(shè)備為增值稅轉(zhuǎn)型前購進，原值50萬元，已提折舊30萬元，新售價10.2萬
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2024-01-06
老師，A公司委托我們銷售商品，我們把商品銷售給B公司了，然后給B公司開了專票，不含稅100+銷項稅13，賬務處理是借：銀行存款113 貸：應付賬款-A 100 應交銷項稅 13 但是申報增值稅的時候，附表一開具稅控增值稅專用發(fā)票銷售額100，稅額13，這樣就導致我增值稅申報表和賬面上的銷售額不等了，我想請教下有沒有知道的前輩，是我申報錯了還是賬務處理錯了
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2019-07-05
請問增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進口增值稅專用繳款書現(xiàn)在可抵扣的有效時長是多久？
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2021-11-04
金蝶迷你版，初始化幣別設(shè)置只有人民幣核算，啟用賬套后，后期還能再增加美元核算嗎
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2019-09-23
老師，公告2022年第15號第一條說的適用3%預征率的預繳增值稅項目，暫停預繳增值稅。適用小規(guī)模企業(yè)異地預繳3%增值稅嗎
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2022-07-12
服務費增值稅專用發(fā)票
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2015-10-30
增值稅發(fā)票有什么作用
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2022-08-20
怎么貼增值稅專用發(fā)票
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2020-07-13
12月份才啟用了增值稅
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2024-01-13
委托外部企業(yè)進行的研發(fā)，是計入資本化還是費用化？本企業(yè)自行研發(fā)的項目已全部資本化
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2024-04-09
考會計信息化證有用嗎
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2020-06-22
為什么BCD能使期末存貨價值發(fā)生變化呢？
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2016-04-30
在中石化辦油卡，先充值了幾萬怎么做賬
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2019-03-06
①進口越野車一批，取得的海關(guān)進口增值稅專用繳款書上注明增值稅稅額為160萬元。 ②購進維修用原材料及零配件，取得的防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明的金額為680萬元，稅 額為88.4萬元。 ③支付進貨運輸費用，取得的鐵路運輸稅收繳款憑證上注明的運費為5萬元，增值稅稅額為0.45 ④銷售小型客車取得含稅銷售額9040萬元，銷售小型客車零配件取得含稅銷售額18.08萬元。⑤銷售汽車內(nèi)裝飾飾品，取得含稅銷售額169.5萬元。 ⑥對外提供汽車維修服務，取得含稅銷售額113萬元。 已知:該企業(yè)增值稅專用發(fā)票、專用繳款書、運輸發(fā)票均通過認證，上月月末留抵的進項稅額為16萬元。
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2021-12-07
請問下老師，公司研究的無形資產(chǎn)，研究階段費用化支出，稅法可以加計扣除，開發(fā)階段符合資本化的，稅法也可以加計計算計稅基礎(chǔ)，那么開發(fā)階段不符合資本化，屬于費用化的，這部分怎么算？
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2022-07-04
老師 新成立的餐飲公司，核定稅種是：企業(yè)所得稅、文化事業(yè)建設(shè)費、增值稅（商業(yè)16%、17%）、增值稅（專業(yè)技術(shù)服務費）；現(xiàn)在開展業(yè)務，我需要增加：印花稅、營業(yè)稅金嗎，除了這個，還需要加哪些稅種啊
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2019-05-14
為什么只是股東價值最大化？是否狹隘呢
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2022-09-05
價值9000元油煙凈化器屬固定資產(chǎn)哪一類？
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2020-02-18
這個成本模式怎么轉(zhuǎn)化成公允價值模式
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2022-04-26
老師，增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票壓線還可以用嗎？稅金小數(shù)點后面沒有寫全可以用嗎？
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2019-07-04