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一般納稅人,不開增值稅專票收入視同銷售,做會(huì)計(jì)分錄時(shí),貸方要填寫銷項(xiàng)增值稅是嗎?月底報(bào)稅時(shí)怎么處理?填寫納稅申報(bào)表時(shí)怎么處理請(qǐng)幫忙解答
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2018-09-11
在免抵退申報(bào)匯總表錄入時(shí)的“退稅匯總計(jì)算”小窗口手工填寫三個(gè)數(shù)據(jù),分別為:①納稅表出口銷售累加;②納稅表不得抵扣累加;③期末留抵稅額。相應(yīng)的填寫說(shuō)明如下: 1.納稅表出口銷售累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報(bào)表免抵退銷售額累加之和; 2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報(bào)表不得抵扣稅額累加之和; 3.期末留抵稅額:為當(dāng)前申報(bào)所屬期增值稅申報(bào)表的期末留抵額。
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2020-01-08
裝訂憑證要附科目匯總表和增值稅申報(bào)表嗎?除了基本的會(huì)計(jì)憑證和原始單據(jù),應(yīng)該附什么呢?
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2020-10-21
老師,我剛問(wèn)了一下之前會(huì)計(jì),我重新跟您說(shuō)一下我們這邊的情況,去年12月的開票金額是26000,1月報(bào)增值稅申報(bào)表按26000報(bào)的,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都是按30000報(bào)的,這個(gè)怎么辦
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2022-03-07
小規(guī)模4到6月份季度申報(bào),含稅收入不超過(guò)30萬(wàn),稅率因?yàn)橐咔?%減按1%征收,欣慰收取不超30萬(wàn),不用交增值稅,但是增值稅報(bào)表怎么填都要填哪一欄
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2020-07-15
我公司有在建的不動(dòng)產(chǎn)取得的增值稅專票,請(qǐng)問(wèn)請(qǐng)問(wèn)取得的增值稅專用發(fā)票的稅率不一樣的,填納稅申報(bào)表五不動(dòng)產(chǎn)的帶抵扣金額要怎么分開填呢?
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2019-04-29
老師,我們房地產(chǎn)公司開始預(yù)收房款了,需要預(yù)交增值稅及附加?土地增值稅和企業(yè)所得稅? 這些稅申報(bào)時(shí)需要填哪些表格?怎么填?老師能詳細(xì)的給說(shuō)說(shuō)嗎?
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2022-04-26
你好,小規(guī)模納稅人,代開增值稅專用發(fā)票兩份一份服務(wù)的一份商業(yè)的,在填增值稅申報(bào)表附列資料的時(shí)候第五格只填代開服務(wù)的含稅收入金額嗎?
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2020-01-15
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人開專票開一個(gè)點(diǎn)的收入,那這個(gè)收入在增值稅的申報(bào)表里怎么填呢,是填在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)嗎
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2021-08-05
我司將庫(kù)存商品送給客戶,成本80,售價(jià)100。應(yīng)如何寫會(huì)計(jì)分錄?視同銷售要確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入么?填寫增值稅申報(bào)表,贈(zèng)送產(chǎn)生的增值稅應(yīng)填寫在哪里?
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2019-08-21
營(yíng)改增后國(guó)稅申報(bào)《應(yīng)該增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》該怎么填報(bào)?增值稅應(yīng)納稅額(測(cè)算)的數(shù)據(jù)是自動(dòng)勾稽出來(lái)的,但是和增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)的稅額不一致是真么回事,該怎么調(diào)整呢?
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2017-01-03
增值稅納稅申報(bào)表到哪里弄,公司沒(méi)有繳納過(guò)增值稅
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2019-04-15
7773申請(qǐng)了個(gè)人所得稅也會(huì)從工資裡扣錢嗎
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2021-10-24
怎樣申報(bào)納稅申報(bào)中增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
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2015-10-12
怎樣申報(bào)納稅申報(bào)中增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
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2015-11-15
金稅盤報(bào)稅流程是什么
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2017-02-13
老師您好,小規(guī)模,2季度有票收入1萬(wàn)元,按1%開票,無(wú)票勞務(wù)收入100萬(wàn)元,按1%計(jì)提增值稅。增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填呢?
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2021-07-07
收到一張住宿增值稅發(fā)票 我選擇了不抵扣 ,在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中需要在28列填寫嗎
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2020-09-05
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一) 我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)醫(yī)院門診,才變更未一般納稅人,本月得增值稅應(yīng)該怎么填?》求教!
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2018-10-17
我廠是工業(yè),收到房租增值稅專用5個(gè)點(diǎn)發(fā)票,那需不需要把這個(gè)稅點(diǎn)金額填寫在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(五)欄中
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2018-05-02