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本人（稅務(wù)師）新接一單業(yè)務(wù)，為建筑企業(yè)鑒證（鑒證報(bào)告應(yīng)向稅務(wù)部門提交）外經(jīng)產(chǎn)生的收入、外經(jīng)產(chǎn)生的增值稅、外經(jīng)產(chǎn)生的企業(yè)所得稅，外經(jīng)證（外出經(jīng)營產(chǎn)生的增值稅和企業(yè)所得稅當(dāng)?shù)刎?cái)政有獎(jiǎng)勵(lì)），請問：應(yīng)歸集那些原始憑證（資料），希望老師能提供材料目錄和鑒證報(bào)告版本，必謝！
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2019-04-15
老師，問下，如果是簡易記稅，比如我現(xiàn)在有1000萬的工程，我向甲方要開1000萬的票，如果，我專業(yè)分包有600萬的票，我是不是就可以按400萬來開1000萬的發(fā)票，我記稅基礎(chǔ)就是400萬來交稅？
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2019-10-21
每月的應(yīng)交增值稅不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵嗎？！如果是正數(shù)就交稅負(fù)數(shù)就不交嗎？！如果是負(fù)數(shù)的話還要做借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
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2017-03-07
老師你好，企業(yè)所得稅匯算清繳，小規(guī)模享受了的月不超10萬，季度不超30減免了的增值稅，賬務(wù)處理做到了營業(yè)外收入，這個(gè)用納稅調(diào)增嗎？
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2020-05-20
老師，問下我們年前政府給我們補(bǔ)貼了失業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)助，我們記到了營業(yè)外收入，這個(gè)在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候是不是要在稅前扣除調(diào)整出來呀
1/2026
2020-03-23
你好，老師，請問一下付款的抹零收入，已計(jì)入營業(yè)外收入-抹零科目，企業(yè)所得稅匯算清繳還需要調(diào)增？
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2021-12-27
房開企業(yè)外帳，在企業(yè)所得稅季度報(bào)表中，營業(yè)收入那欄是否含營業(yè)外收入？營業(yè)成本是否含銷管財(cái)及其稅金？
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2017-07-03
A類企業(yè)所得稅申報(bào)表中的營業(yè)收入、營業(yè)成本都是不包含營業(yè)外收入，營業(yè)外支出，問題是利潤總額含不含
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2018-10-11
老師， 外國公司為中國公司提供研發(fā)的技術(shù)服務(wù)， 會(huì)向國外付1０萬美元， 這筆付款需要代扣代繳企業(yè)所得稅嗎？
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2022-02-16
在船廠掛靠的外包公司，船廠每次給我打工程款都要包含17%的稅錢， 之后外包隊(duì)伍還要在繳納企業(yè)所得稅么？
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2019-01-02
居民個(gè)人取得的下列所得，應(yīng)納入綜合所得計(jì)征個(gè)人所得稅的是（　?。?。 A．偶然所得 B．特許權(quán)使用費(fèi)所得 C．股息紅利所得 D．財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得
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2024-03-29
【小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅】這新稅法的優(yōu)惠稅額怎樣做賬務(wù)處理？優(yōu)惠的金額要計(jì)營業(yè)外收入嗎？
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2019-10-22
老師好！個(gè)體戶個(gè)稅稅目只有經(jīng)營所得，沒有核定工資薪金綜合所得。那么個(gè)體戶經(jīng)營者基本信息中任職受雇從業(yè)類型選雇員還是其他？填寫經(jīng)營所得表外，還用填代扣代繳部分嗎？
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2019-08-06
老師你好，我這邊是小微企業(yè)，符合國家的小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，那我在利潤表中的所得稅數(shù)值能否直接這樣填寫：應(yīng)納稅所得額*25%*20%=所得稅，如果不行，那以后在算出所得稅=應(yīng)納稅所得額*25%之后是不是還得再加一條憑證：記營業(yè)外收入：應(yīng)納稅所得額*25%*80%。我是非會(huì)計(jì)專業(yè)的，現(xiàn)在還處于半桶水狀態(tài)，之前我是直接算上優(yōu)惠政策記入所得稅，現(xiàn)在回想起來，還真不知道可不可以，謝謝！
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2021-01-02
您企業(yè)是否為實(shí)行查賬征收的居民企業(yè)或在中國境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所并據(jù)實(shí)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅的非居民企業(yè)，且與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來：應(yīng)該填否，填錯(cuò)了填了個(gè)“是：怎么個(gè)修改？
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2019-04-11
老師，我們公司有一部分業(yè)務(wù)是外包給個(gè)人做的，現(xiàn)在填寫所得稅季報(bào)里面季度從業(yè)人數(shù)要包含外包人員嗎？外包人員給我們開發(fā)票
1/1460
2021-04-10
平時(shí)給員工交個(gè)稅的時(shí)候都是公司交，記到營業(yè)外支出，那么在填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)有個(gè)營業(yè)外支出，是不是要填這個(gè)
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2020-05-12
老師您好，小微企業(yè)所得稅匯算清繳 小規(guī)模月超10萬，季不超30萬的，減免的記入營業(yè)外支出的增值稅，填在哪里？
6/877
2020-05-11
老師，營業(yè)外收入的打款驗(yàn)證費(fèi)之類的要在企業(yè)所得稅匯算清繳表中填到哪里
4/1104
2021-05-19
注銷企業(yè)，應(yīng)付賬款10000無力償還，做清算收益，在做本年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，這筆要當(dāng)做營業(yè)外收入嗎
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2021-03-29
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