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預(yù)繳增值稅到年未與哪個(gè)科目結(jié)平？ 1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅 3、到年未，應(yīng)交增費(fèi)——未交增值稅這個(gè)科目與哪個(gè)科目結(jié)平？
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2023-11-24
在繳增值稅時(shí)，實(shí)際繳的比計(jì)提的要少（少500元），如何處理？ 計(jì)提下月的增值稅分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 9,202.33 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 11,439.87 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 20,642.20
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2022-10-13
月末是不是要做 這一步？ 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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2018-11-02
老師，小規(guī)模營(yíng)業(yè)額不超3萬(wàn)，第一步，借：應(yīng)收賬款（或貨幣資金） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅，第二步，確認(rèn)免交時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅 ，貸：營(yíng)業(yè)外收入， 老師這兩筆分錄是不是都是在當(dāng)月做？還是第一步在在當(dāng)月做，第二步在次月做？ 那增值稅減免了沒(méi)有了相應(yīng)的計(jì)稅依據(jù) 那其附加稅還用計(jì)提 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入么？
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2015-04-29
在做抵扣購(gòu)入的稅控設(shè)備時(shí)候，借方是：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）這個(gè)科目，但我們?cè)诖_認(rèn)收入時(shí)分錄為：貸方：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）明顯這兩個(gè)三級(jí)科目不同，只是二級(jí)科目相同都是“應(yīng)交增值稅”，那我入賬時(shí)，我也有設(shè)置“減免稅款”和“銷(xiāo)項(xiàng)稅款”這兩個(gè)明細(xì)賬的，那抵扣后這兩個(gè)三級(jí)科目也不能沖平??？？？　
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2017-08-08
老師。酒店本月是不是可以免增值稅的？專(zhuān)票也可以免嗎？
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2020-04-20
老師，汽車(chē)租賃月租低于10萬(wàn)。 免不免增值稅和附加稅的 ？
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2022-06-08
老師出口免稅，免得是哪些稅，只是出口貨物的增值稅嗎
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2020-05-24
農(nóng)補(bǔ)機(jī)械除了增值稅減免外，是不是企業(yè)所得稅也減免？
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2019-01-07
增值稅免了，那水利建設(shè)基金和城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)免征嗎
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2022-04-06
小規(guī)模納稅人結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅是啥意思，怎么個(gè)減免法。
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2019-12-26
年末是否將應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，使應(yīng)交增值稅下三級(jí)科目都為0。
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2018-08-29
小規(guī)模季度不超45萬(wàn)免增增值稅的數(shù)怎么算
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2022-01-10
請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人按季度征收附加稅，季度不滿三十萬(wàn)，代開(kāi)的專(zhuān)票交了增值稅，自己開(kāi)的普票是免了增值稅，那附加稅是按照代開(kāi)的增值稅部分來(lái)計(jì)提嗎？
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2019-07-10
老師，增值稅稅負(fù)率是按實(shí)際交的增值稅/不含稅收入？但我們是小規(guī)模的小微企業(yè)，每個(gè)月都基本上是免增值稅的，所以稅負(fù)比3%還低，這樣是不是很容易被稅務(wù)查
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2016-03-29
小微企業(yè)增值稅稅收優(yōu)惠政策，小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額2-3萬(wàn)元，季度不超過(guò)9萬(wàn)元，免征增值稅，有沒(méi)有年度的額度，一年下來(lái)要是超過(guò)某金額是不是要交增值稅？
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2018-02-10
你就說(shuō)輔導(dǎo)教材是2萬(wàn)免增值稅，如果3萬(wàn)呢？就要征收增值稅嗎？這個(gè)教材是不是弄錯(cuò)了。我在實(shí)際工作中，個(gè)體戶應(yīng)該季度不超過(guò)9萬(wàn)是不交增值稅的呀
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2018-10-14
小規(guī)模30萬(wàn)以內(nèi)免稅，1月我做了兩筆分錄，1借:應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 第二筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 貸:營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，該怎么更正？
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2020-07-01
對(duì)于一般納稅人月收入不超10萬(wàn)免交的教育費(fèi)附加，比如3月計(jì)提的應(yīng)交，那這個(gè)減免是4月份才做分錄減免么？小規(guī)模納稅人季度不超9萬(wàn)，免交的增值稅額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入也是在4月份才確認(rèn)這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入么
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2018-03-25
老師，陳霞老師的視頻里說(shuō)只有一盤(pán)賬的未交增值稅沒(méi)有認(rèn)證的要先做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？我想再確認(rèn)一下，最好是有分錄，我現(xiàn)在做的是借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）貸：現(xiàn)金 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（未交增值稅），有沒(méi)有錯(cuò)，需要改正嗎？金蝶軟件里好像沒(méi)有看見(jiàn)待抵扣的明細(xì)
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2016-09-01