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16年12月繳納的企業(yè)所得稅，當(dāng)時沒計提，申報年報財務(wù)報表要加上12月份交的所得稅嗎 如果填寫了12月繳納的企業(yè)所得稅，資產(chǎn)負(fù)債表不是就不平了嗎
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2017-05-10
《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表》納稅調(diào)整后所得 第11行第2列＝《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第19行 - 第20行,哪里錯了,年報一直提示這
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2019-05-23
企業(yè)所得稅匯算清繳那個表里，讓填寫所得稅計算方法，有應(yīng)付稅款法，資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法，還有其他，應(yīng)該選擇哪一個，2016年企業(yè)所得稅是查賬征收，2017年核定征收
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2017-03-01
暈乎乎的 ，之前會計每月不管虧損盈利 都按25%每月計提了所得稅 ，年底發(fā)現(xiàn)整年虧損，應(yīng)交企業(yè)所得稅應(yīng)該為零 ，我直接把應(yīng)交企業(yè)所得稅的余額紅沖了，對么？
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2021-01-12
老師好：2015年度的全年的 企業(yè)所得稅是 3350.87. 在2015年12底計提 560.36企業(yè)所得稅，并于2016年1月已交納。但是 今天填寫2015年度匯算清繳時，地稅提式：公司是小微企業(yè)。根據(jù)年報填寫的主表 數(shù)字為：實際應(yīng)納所得額 31行 實際應(yīng)納所稅額為 3350.87 減 本年累計已預(yù)繳所得額為560.36 。 本年應(yīng)補（退）所得稅為2790.51 .但減免 稅優(yōu)惠為 2010.52. 如果這樣：是不是 可以這么計算：3350.87--560.36（已交納的）--2010
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2016-05-27
老師，您好：在申報小規(guī)模第二季度企業(yè)所得稅后出現(xiàn)提示，請問您看是哪里有問題嗎？
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2021-07-05
老師：預(yù)繳企業(yè)所得稅的分錄如何做？
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2021-08-27
老師你有在網(wǎng)上申請總分公司合并繳納企業(yè)所得稅的流程嗎
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2020-12-14
我現(xiàn)在第四季度輸入利潤總數(shù)2059215.88后全年且業(yè)所得稅是78552.95 第三季度按1798202.58算得計提企業(yè)所得稅62892.15元 那第四季度我實際計提數(shù)直接用78552.95-62892.15=15660.80元 這樣對的嗎？[圖片]按照每個季度分開來算，算的多少就是多少，不是嗎？ 可以這樣倒減？ 可是我倒減的結(jié)果和每個月分開算的結(jié)果不一致呢？
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2022-04-26
計提企業(yè)所得稅分錄
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2021-08-25
老師，請問一下小規(guī)模企業(yè)怎么計提企業(yè)所得稅呢？數(shù)據(jù)是怎么算的呢？
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2022-10-24
老師您好，請問一下投資方收到被投資方的股息、紅利后還需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2022-03-23
幫忙看下利潤額做成這樣行不行，因為不想繳納企業(yè)所得稅
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2021-01-13
應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額為180*0.25-300*0.1=15 300*0.1是什么老師
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2023-05-09
我們是民非企業(yè)單位，現(xiàn)在收到政府撥入一筆補貼資金。用于地方未就業(yè)大學(xué)生培訓(xùn)。開具往來收據(jù)。請問這筆資金需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2020-09-25
收到縣級政府撥付的疫情穩(wěn)崗補貼需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2021-01-07
我單位是一家民辦的科研機構(gòu)，從企業(yè)接收了用于基礎(chǔ)研究的資金，可以享受免征企業(yè)所得稅政策嗎？
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2022-12-01
企業(yè)所得稅A類主表和B類主表有什么不同?
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2019-07-17
老師，直接納稅：直接繳納企業(yè)所得稅255080.79*0.05=12754.4元是嗎？
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2021-03-17
我們企業(yè)所得稅是季報的，如果三個月有130萬左右的利潤，大約應(yīng)交企業(yè)所得稅多少錢？ 我知道100萬是25%，之后的30萬是5%對不？ 不是有個對照的表嗎？
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2023-03-30
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