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企業(yè)所得稅匯算，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表， 12月計(jì)提的1月社保，是不是跟工資一樣？ 1月已經(jīng)扣繳了，也是賬載金額=實(shí)際發(fā)生額？
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2020-05-22
請(qǐng)問老師，公司一月份買的車，請(qǐng)問居民企業(yè)所得稅（季報(bào)）固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)明細(xì)表怎么填
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2020-05-28
小額貸款公司第一年報(bào)企業(yè)所得稅，貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提不足1%，填報(bào)A105120特殊行業(yè)準(zhǔn)備金及納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)賬載金額和稅收金額都據(jù)實(shí)填寫，調(diào)整為0。那么本該抵扣的這部分是填在哪項(xiàng)費(fèi)用里面？
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2020-04-20
老師，你好！小規(guī)模，美團(tuán)平臺(tái)提取我們的傭金，我記錄到銷售費(fèi)用—美團(tuán)業(yè)務(wù)傭金。現(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得稅期間費(fèi)用明細(xì)表，應(yīng)該填在銷售費(fèi)用那一欄呢？
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2022-04-08
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候有累積折舊但是無加速折舊 固定資產(chǎn)加速折舊扣除優(yōu)惠明細(xì)表需要填寫嗎
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2020-04-27
我想咨詢下，我這個(gè)月季報(bào)企企業(yè)所得稅，我公司三月份購(gòu)買了一輛20萬的車子我在四月份一次性計(jì)提了折舊，那我這個(gè)月申報(bào)還需要填固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表嗎 我賬務(wù)上和稅務(wù)上折舊額是一致的
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2019-07-02
請(qǐng)問所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上的彌補(bǔ)金額是不是等于利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)金額？
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2020-04-10
老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)只交個(gè)人所得稅，不見企業(yè)所得稅，就不年度所得稅匯繳了對(duì)吧
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2016-12-28
2019年度的小微企業(yè)延時(shí)繳納企業(yè)所得稅怎樣辦理
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2020-06-08
立且符合條件的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)和軟件企業(yè)，在2018年12月31日前自獲利年度起計(jì)算優(yōu)惠期，第一難至第三年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅，并享受至期滿為止?？梢韵硎苓@個(gè)政策的最晚期限就是18,19,20,21,22這五年，如果我符合其他條件但20年才獲利，是不是就只能夠享受減半了
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2020-05-24
2016年第四季度企業(yè)所得稅重復(fù)申報(bào)了，利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，屬于小微企業(yè)，附表三沒有填列，點(diǎn)確定后申報(bào)了，有問題嗎？老師？
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2017-01-14
我們老板跟我說我們公司是工程施工企業(yè)，但我們是沒有資質(zhì)的，接大工程的時(shí)候就需要找有資質(zhì)的公司掛靠，但需要產(chǎn)生百份之1.5的掛靠管理費(fèi)，另外要百分之1.5的企業(yè)所得稅費(fèi)用，因?yàn)樗麄円獛臀覀冮_票出去，還要我們提供材料票，或者勞務(wù)票，（我究竟提供什么票對(duì)我有利？）他說的這一大波操作我都不怎么明白，因?yàn)槲乙郧笆侵圃炱髽I(yè)的，老師能跟我說說嗎？老板現(xiàn)在還要求我根據(jù)其中一個(gè)項(xiàng)目的這一個(gè)掛靠所有費(fèi)用列出來，可是我不清楚啊，做一個(gè)樣版給下一個(gè)項(xiàng)目用！救命啊，只要是我不理解這一波操作
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2020-06-03
公司和其他公司組成合伙企業(yè)，收到的分紅，需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2021-12-17
我們屬于高新企業(yè)，利潤(rùn)有20萬，使用加計(jì)扣除就是負(fù)的不用交稅，填預(yù)繳企業(yè)所得稅怎么填才不用交稅呢
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2020-01-09
您好:老師，問下現(xiàn)在申報(bào)2021第四季度的企業(yè)所得稅，有利潤(rùn)，先按年利潤(rùn)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅對(duì)嗎？小微企業(yè)100萬以下直接按2.5扣？謝謝
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2022-01-07
2018年1月1日后投資新設(shè)的集成電路線寬小于130納米，且經(jīng)營(yíng)期在（)年以上的集成電路生產(chǎn)企業(yè)或項(xiàng)目，第一年至第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅，并享受至期滿為止。
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2019-11-13
3月份計(jì)提企業(yè)所得稅是按25%計(jì)提還是按小微企業(yè)計(jì)提10%的企業(yè)所得稅呀？應(yīng)該按？%計(jì)提？ 是小微企業(yè)。
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2017-04-07
小微企業(yè)年底盈利了還要繳納企業(yè)所得稅嗎？我們單位企業(yè)所得稅是定律
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2018-01-23
你好老師，就是小微企業(yè)享受減免之后，不需要繳納企業(yè)所得稅，是不是就不用計(jì)提呢
1/888
2019-10-11
我公司符合小微企業(yè)，但是到年底利潤(rùn)超過300萬元以上，將可能利潤(rùn)500萬元，怎么計(jì)算企業(yè)所得稅？
1/13735
2019-07-02