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老師,所得稅匯算清繳交了1943.19元,分錄怎么做?
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2019-06-07
老師,你好,我們公司17年盈利7.41萬,18年虧損21.9萬,19年盈利15.8萬,20年虧損51萬,現(xiàn)在要做20年所得稅匯算清繳,我有未彌補虧損嗎?
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2021-04-18
老師:所得稅匯算清繳補交的所得稅,分錄如何做?
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2020-06-17
老師所得稅匯算清繳加計扣除后企業(yè)虧損了,不算加急扣除是盈利的,那么算了加急扣除后虧損的部分可以繼續(xù)延用打以后年度嗎?
1/1195
2019-05-20
老師,所得稅匯算清繳時 只有收入 沒有成本,應該寫什么原因可以上風險等級無呢
2/1689
2016-04-21
老師您好,請問一直不明白我司每季度企業(yè)預繳所得稅是怎么計算的?(認定為小微企業(yè)) 例如2019年4月預繳第一季度企業(yè)所得稅,利潤為10萬,所以實際繳納了5000元(10萬*5%)是沒錯的,但從第二季度開始就不對了,累計利潤為25萬(第二季度利潤為15萬元),按理說應該是25萬*5%=12500元,扣除2019年第一季度預繳5000元,應該要再繳納7500元.結果實際繳納反而未滿5000元....,第三季度也是這樣情形,利潤高于第一季度,反而實際繳納的稅比第一季度都還少的多, 我明白隔年會匯算清繳,但我不懂預繳企業(yè)所得稅的計算方式.....,我司往年也沒有需要彌補的虧損,懇請老師協(xié)助解答,謝謝!
5/2008
2020-01-05
請教一下老師,上年的匯算清繳的未彌補虧損,咋結轉不到2019年第二季度企業(yè)所得稅季報里呢?
1/972
2019-07-04
企業(yè)所得稅年終匯算清繳報的表中的數(shù)據(jù)跟第四季度企業(yè)所得稅季報數(shù)據(jù)不相符可不可,有沒有對比。
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2020-05-24
公司在2017年8月時因要遷移進行過注銷清算,在清算的時候稅務局給出了一個企業(yè)經(jīng)審核,屬不需要進行清算所得稅企業(yè),現(xiàn)在2018年9月了想要注銷公司不再繼續(xù)經(jīng)營,那現(xiàn)在去辦理注銷還會對我們2017年8月以前的資產(chǎn)、負債等進行所得稅清算嘛?還是現(xiàn)在注銷只清算2017年8月以后的資產(chǎn)、負債等所得稅清算?
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2018-09-21
公司在2017年8月時因要遷移進行過注銷清算,在清算的時候稅務局給出了一個企業(yè)經(jīng)審核,屬不需要進行清算所得稅企業(yè),現(xiàn)在2018年9月了想要注銷公司不再繼續(xù)經(jīng)營,那現(xiàn)在去辦理注銷還會對我們2017年8月以前的資產(chǎn)、負債等進行所得稅清算嘛?還是現(xiàn)在注銷只清算2017年8月以后的資產(chǎn)、負債等所得稅清算?
1/414
2018-09-21
你好,老師,我單位是私營獨資企業(yè),聽說3月底前得做綜合所得匯算清繳,可是我單位沒有做匯算清繳,沒事吧
1/672
2020-06-17
2019年企業(yè)所得稅退稅5萬,2020匯算清繳當時做的抵減以后年度所得稅稅款,在2021年第一季度企業(yè)所得從中抵減了18000,2021年抵減這18000的分錄怎么寫
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2021-05-05
請問匯算清繳形成的多繳需要如何記賬,形成多繳和計提所得稅的時候減去多繳的嗎?比如多繳是1萬計提時總額為2萬需要減去1萬只計提1萬的企業(yè)所得稅嗎?會導致報表什么的有問題嗎?
1/458
2019-10-09
2018年一季度的時候 因為還2017年還沒有匯算清繳,所以彌補不了虧損,只好如數(shù)交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在2018年全年利潤彌補虧損過后,因盈利少所以1月份交的稅相當于多交了,這種情況計提所得稅的話,就是負數(shù),這種情況四季度末還需要計提所得稅嗎?
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2019-01-14
企業(yè)所得稅是按稅務師事務所出具的所得稅匯算清繳報告填寫,那么企業(yè)所得稅年報是按會計師事務所審定數(shù)填寫呢還是按賬面數(shù)填寫?
1/1757
2014-09-16
老師,問所得稅匯算清繳,除了員工用手機app自行填入,單位的辦稅員可以所有員工一起用電腦報稅軟件上填寫嗎?
7/226
2021-02-25
請問支付給業(yè)主的違約金在所得稅清算中填寫在辦公費中可以嗎?
3/77
2023-05-09
老師,我想咨詢一下,現(xiàn)在收到21年所得稅匯算清繳時可以退回的所得稅,這個如何入賬?
3/294
2022-11-02
老師你好,請問工商年報和所得稅匯算清繳,先申報哪個比較合適呢?
1/208
2023-01-29
老師好,我問一下在2021年2月份申報 2020年所得稅匯算清繳年報表(調增后)要交所得稅,分錄怎么做?謝謝老師
2/654
2021-02-19