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甲公司為家具制造企業(yè)，2020年度有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1）取得銷售收入5000萬元，會(huì)計(jì)利潤總額560萬元; (2)發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元;(3)發(fā)生符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)800萬元; (4）發(fā)生捐贈(zèng)支出110萬元，其中通過縣民政局向?yàn)?zāi)區(qū)捐贈(zèng)80萬元，直接向某科研所捐贈(zèng)30萬元。要求: 根據(jù)上述資料和企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，不考慮其他因素，回答下列問題(答案中的金額單位用“萬元”表示): (1)計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 (2）計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。 (3)計(jì)算甲公司2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)準(zhǔn)予扣除的捐贈(zèng)支出。
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2022-05-09
老師，前段時(shí)間個(gè)人所得稅匯算清繳，是個(gè)人工資薪金的所得稅申報(bào)么？年度收入不超過12萬，不用申報(bào)？
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2020-07-20
企業(yè)所得稅是不是按月或按季預(yù)繳（預(yù)繳的是當(dāng)月全部企業(yè)所得稅，還是只是一部分），年底匯算清繳，匯算清繳是不是把整年的除預(yù)繳部分的企業(yè)所得全部補(bǔ)上。
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2018-01-15
關(guān)于房地產(chǎn)企業(yè) 企業(yè)所得稅匯算清繳問題 老師說預(yù)交的稅金未完工可以作為應(yīng)納稅所得額減項(xiàng) 完工后又作為增項(xiàng) 這是什么意思 這一減一增不是沒有扣除嗎
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2019-05-16
農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社能免企業(yè)所得稅嗎
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2022-04-15
老師：企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是根據(jù)上年度12月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表填列嗎？因?yàn)閰R算填表時(shí)“中華人民共和國企業(yè)年度納稅申報(bào)表（A類2017版）”這張表的數(shù)據(jù)有所調(diào)整，是不是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表也要同步進(jìn)行調(diào)整呢？謝謝老師！
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2021-04-10
您好，老師，今年9月異地成立的分公司，獨(dú)立核算，應(yīng)該怎么繳納企業(yè)所得稅
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2019-11-06
老師你好，請(qǐng)問獨(dú)立核算的分公司怎樣計(jì)算繳納企業(yè)所得稅？
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2021-12-03
請(qǐng)問老師：如果在做2020所得稅匯算清繳時(shí)，發(fā)現(xiàn)2020年有匯兌損益未調(diào)整，2021年在做清算時(shí)做了相應(yīng)的匯兌損益調(diào)整，數(shù)額 較大，2021年做上年清算時(shí)，如何填表調(diào)整？填在哪里合適？
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2021-04-13
2018年企業(yè)匯算清繳繳納企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄是啥？
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2019-05-06
補(bǔ)交企業(yè)匯算清繳2017年的企業(yè)所得稅1000，分錄咋做?
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2018-05-21
企業(yè)處于籌建期間，企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理？
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2020-05-07
以前年度損益調(diào)整，填寫在湖北省企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中的哪個(gè)附表中？
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2020-04-24
老師，匯算清繳企業(yè)所得稅年報(bào)填錯(cuò)了，怎么修改？已經(jīng)在電子稅務(wù)局申報(bào)成功了
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2022-03-10
河北所得稅匯算清繳里，關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告申報(bào)，沒有關(guān)聯(lián)企業(yè)也要填寫嗎？
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2020-05-14
企業(yè)清算所得稅申報(bào)表。這個(gè)還要最終交所得稅嗎？ 只剩貨幣資金了，負(fù)債是清零了，沒有金額。 稅務(wù)局難道按照我貨幣資金的金額還要我交？應(yīng)納稅所得額嗎？
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2021-03-12
請(qǐng)問,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),所得稅計(jì)算方法如何選擇?
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2016-11-29
你好老師企業(yè)取得稅外地預(yù)交了，本季度本地申報(bào)不需要繳納企業(yè)所得稅，外地預(yù)交金額我填在實(shí)際已繳金額欄對(duì)不？為什么點(diǎn)申報(bào)系統(tǒng)提示……我該怎么操作
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2019-07-09
老師，小微企業(yè)利潤總額如何計(jì)算？含不含企業(yè)所得稅匯算清繳部分的金額？
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2025-05-29
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)要做所得稅匯算清繳嗎
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2017-05-18