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2017年上半年交的土地使用稅是按舊的稅額交的， 下半年計(jì)提還是按舊的稅額計(jì)提， 2018年 3月份按新的稅額繳納了2017年下半年的土地使用稅， 2018年申請退回2017年上半年多交的部分， 借：銀行存款，貸：以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)），沖減多計(jì)提的金額，借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)），你們是這樣做的嗎？ 退稅是調(diào)整以前年度損益還是進(jìn)營業(yè)外收入？
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2019-03-19
老師 您好！請問通過以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤科目，資產(chǎn)負(fù)債表上的期末未分配利潤_期初未分配利潤的差額與利潤表的本年累計(jì)利潤就有一個(gè)差額，這個(gè)差額就是以前年度損益調(diào)整數(shù)，那么如何體現(xiàn)利潤表和負(fù)債表的勾稽關(guān)系呢？謝謝
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2020-01-06
利潤表的凈利潤數(shù)字比資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)減期出數(shù)大1316，有以前年度損益調(diào)整680要怎么查出問題在哪
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2017-02-20
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系有差異，如何做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整？是通過“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目做分錄嗎？怎么做？17年第二季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期末余額是-56034.96 ，年初余額是23956.64，利潤表上本年累計(jì)金額是-77418.3323956.64 (-77418.33)=-53461.69,與-56034.96相差-2573.27
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2017-07-12
領(lǐng)導(dǎo)提問，為什么不等，我要怎么回答？補(bǔ)繳了2019年的企業(yè)所得稅，做了以前年度損益調(diào)整借方662.93元，另外還做了提取法定盈余公積借方183478.73元，新手，這些數(shù)據(jù)要怎么跟利潤表還有資產(chǎn)負(fù)債表聯(lián)系起來？我現(xiàn)在要怎么做？
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2020-07-28
兩張一起有，會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎，，借以前年度損益調(diào)整，貸：現(xiàn)金，借本年利潤-未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整36400，，第二分錄，是借營業(yè)外支出3711.88，貸現(xiàn)金.是這樣做分錄嗎
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2019-01-20
這道題，不用考慮補(bǔ)提50跌價(jià)造成的當(dāng)期利潤減少而減少的當(dāng)期所得稅用嘛？即不需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅12.5，貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用12.5這個(gè)分錄嗎？
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2021-07-17
做去年匯算清繳，調(diào)增一筆費(fèi)用，有滯納金，1.借：以前年度損益調(diào)整 營業(yè)外支出 貸：銀行存款 2.借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 那我月末要結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，利潤分配要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
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2016-06-08
老師，19年預(yù)交所得稅900元 20年匯算時(shí)候彌補(bǔ)虧損，退稅900元 我把900元處理在20年 現(xiàn)在稅局打電話說沒有處理對，不能做在20年，要處理在19年 請問老師現(xiàn)在要怎么處理這筆賬務(wù)？ 我20年做的 借：應(yīng)交稅金------應(yīng)交所得稅 900 貸：以前年度損益調(diào)整 900 借：以前年度損益調(diào)整 900 貸：利潤分配--未分配利潤 900 現(xiàn)在怎么辦呢
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2022-03-23
老師，19年做了將近2萬的以前年度損益調(diào)整科目 利潤表的凈利潤就和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤對不上 結(jié)果20年一月 兩表又對上了？是做賬有問題還是跨年就可以對上？
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2020-04-15
請問老師，之前調(diào)整過以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期末數(shù)和利潤表上的凈利潤存在差額，這個(gè)問題怎么解決？
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2016-01-13
我想咨詢下，以前年度損益調(diào)整后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的期末未分配利潤（資產(chǎn)負(fù)債表）=期初未分配利潤（資產(chǎn)負(fù)債表）+凈利潤（利潤表）這樣就對不起來了，應(yīng)該怎么弄呢
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2020-07-07
老師，就像您剛才說的，把“以前年度損益調(diào)整”去掉后，利潤表里的“凈利潤”與資產(chǎn)負(fù)債表里的“未分配利潤”的余額不等啊，就差這個(gè)“以前年度損益調(diào)整”里的這個(gè)數(shù)
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2021-07-12
　補(bǔ)計(jì)提，如果是以前年度的就入以前年度損益調(diào)整做了損益調(diào)整，做報(bào)表的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表未分配利潤差0.02，是否需要調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)跟未分配利潤的年初數(shù)
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2017-05-04
去年的獎(jiǎng)金多提了20萬，匯算清繳時(shí)做賬和報(bào)表應(yīng)當(dāng)如何做？做賬通過以前年度損益調(diào)整科目把余額做平，這樣做以后損益表中的利潤總額加資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年初數(shù)不等于期末數(shù)，這樣沒問題么？還有去年的年報(bào)如何處理？
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2020-03-06
2021年支付給供應(yīng)商一筆18萬的款項(xiàng)，掛預(yù)付賬款，后來供應(yīng)商開具發(fā)票，忘了入主營業(yè)務(wù)成本，已經(jīng)在2021年所得稅匯算清繳中調(diào)減，怎么通過“以前年度損益調(diào)整”科目做賬務(wù)調(diào)整？
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2022-06-01
請問下，比如13年用以前年度損益調(diào)整12年少計(jì)的收入，我用調(diào)表不調(diào)賬的方法，調(diào)了12年資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額，那利潤表怎么調(diào)？利潤表反映的是當(dāng)年的利潤情況，12年少計(jì)的未分配利潤要放哪里？利潤表一般就本期數(shù)和本年累計(jì)
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2015-10-28
你好！公司去年繳納的開票軟件費(fèi)之前財(cái)務(wù)未做抵扣，進(jìn)的管理費(fèi)用。今年8月報(bào)稅時(shí)經(jīng)咨詢是可以繼續(xù)抵扣的，就在當(dāng)月做了抵扣。請問老師，做賬時(shí)我應(yīng)該如何處理。是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款），貸：管理費(fèi)用；借：管理費(fèi)用，貸：以前年度損益調(diào)整；借：以前年度損益調(diào)整，貸：未分配利潤。
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2019-09-17
第一小問，收入減少 了100 ，那不是應(yīng)該應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅也要減少25嗎，我做的還有一個(gè)分錄是： 借：應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅25 貸：以前年度損益調(diào)整--所得稅費(fèi)用25，所以最后到留存收益那邊就只剩75了，但是和老師的答案不一樣 再就是第三問也是一樣的，商譽(yù)當(dāng)時(shí)多提減值20000，利潤減少，所以現(xiàn)在調(diào)整應(yīng)該有所得稅要補(bǔ)上5000，我有個(gè)分錄是 借：以前年度損益調(diào)整--所得稅費(fèi)用5000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅5000，，所以到留存收益也不一樣了，，但是和老師的答案也不一樣
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2021-08-13
老師好！我根據(jù)2016年1月的科目余額 編制了資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，因?yàn)樯婕暗揭郧澳甓葥p益調(diào)整，結(jié)果發(fā)現(xiàn)損益表上的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤的年末數(shù)減年初數(shù)不一樣 是不是做錯(cuò)了？該怎么檢查呢？我該怎么上傳一下圖片讓老師幫我看一下呢？謝謝??！萬分火急?。。。。?/span>
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2016-02-22