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你好 我想咨詢一下 兩個關聯(lián)公司A,B都是一般納稅人 B向A借員工 給A開勞務費發(fā)票是開13%還是6%
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2022-05-30
老師,一般納稅人和增值稅是什么意思啊
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2020-11-27
老師請問:一般納稅人企業(yè) 選擇簡易增收 進項稅補能抵扣對嗎?
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2022-01-07
老師,請問公司處理二手車賣給個人,我們能直接開專票給個人嗎? 那我們一般納稅人能開普票嗎?
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2024-07-10
老師,一般納稅人每個月報的增值稅的表都需要打印出來存檔嗎?
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2022-01-13
老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人能開咨詢費用專票給客戶嗎
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2022-05-10
建筑類行業(yè)一般納稅人開勞務費稅率是多少
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2021-01-17
老師一般納稅人開勞務費可以開3%嗎 簡易計稅做賬怎么做
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2022-05-26
老師,一般納稅人申報三季度利潤表中本月數(shù)是填季度合計數(shù)還是填9月份的數(shù)據(jù)
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2021-10-19
12月升一般納稅人,稅控盤還可以用嗎?以前的發(fā)票還可以用嗎
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2022-12-13
你好,老師,請問一下一般納稅人銷售混凝土的增值稅稅率是多少?
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2023-01-13
老師你好,請問一般納稅人企業(yè),月末增值稅應該怎么賬務處理?(進項大于銷項)
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2021-10-08
馬老師,請問個體戶連續(xù)12個月或者4個季度不超500萬,若超500萬是一般納稅人,按月或按季度是跟增值稅的申報方式有關嗎?如果是按季申報就要按季累計嗎?
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2020-12-10
甲公司為增值稅一般納稅人,2018年5月31日購入一臺設備,經過2個月的調試,于7月31日達到預定可使用狀態(tài)。該設備價款為360萬元,調試費1萬,增值稅稅額為46.8萬元,設備采購人員差旅費2000元,專業(yè)人員服務費5000元,預計使用壽命為5年,預計工作總量為40 000個工時,2018年實際使用3 000個工時,預計凈殘值率為2%,分別計算4種折舊方法下,該設備2018年應計提的折舊額
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2024-04-08
4.乙企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月20日,因管理不善造成庫存材料毀損。該批材料賬面余額為40000元,增值稅稅額為5200元,未計提存貨跌價準備。收回殘料價值為5000元,應由責任人賠償20000元,凈損失為20200元。要求:根據(jù)上述資料編制相關的會計分錄。
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2023-07-04
.企業(yè)為增值稅一般納稅人,從國外進口一批材料,貨價80萬元,買方支付購貨傭金2萬元,運抵我國輸入地點起卸前運費及保險費5萬元;從國外進口一臺設備,貨價10萬元,境外運費和保險費2萬元,與設備有關的軟件特許權使用費3萬元;企業(yè)繳納進口環(huán)節(jié)相關稅金后海關放行。以上所有款項均已支付。(材料關稅稅率20%,設備關稅稅率
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2024-05-29
二)練習材料按計劃成本計價的核算 [資料]某公司為增值稅一般納稅人,原材料按計劃成本核算,甲材料為原料及主要材料。7月初A材料計劃成本10萬元,材料成本差異為超支2000元,該公司7月份發(fā)生有關經濟業(yè)務如下: 1.10日,購入甲材料一批,專用發(fā)票上注明材料的貨款20萬元,增值稅26000元。價稅款以銀行存款支付,材料已驗收入庫。該批材料計劃成本為218400萬元。 2.15日,向大理公司購入甲材料一批,普通發(fā)票上標明價稅合計為10萬元,其中貨款88495.58元,增值稅11504.42元。價稅款尚未支付,材料已驗收入庫。該批材料的計劃成本96600元。 3.20日,向求實公司購買甲材料1000千克,專用發(fā)票所列貨款4萬元,增值稅5200元??铐椌淹ㄟ^銀行支付,材料尚未收到。 4.28日,上述20日求實公司購買的甲材料已運達,實際驗收入庫980千克,短缺20千克,屬定額內的合理損耗。甲材料計劃單位成本為42元
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2023-08-23
A市某增值稅一般納稅人在2019年8月轉讓其位于B市的一處不動產,該不動產是在2017年3月抵債取得,抵債時作價200萬元,轉讓價280萬元(以上價款均不含增值稅),則:應向B市預繳增值稅( )萬元,向A市申報銷項稅額( )萬元。
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2023-04-26
我們現(xiàn)在小規(guī)模轉一般納稅人,前期收到的專票進項也可以抵扣,但是前期增值稅進項稅額未做分錄,現(xiàn)在抵扣了,這部分進項轉營業(yè)外收入可行?
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2023-06-07
二、資料 丫公司為增值稅一般納稅人,經營商品適用 16% 的增值稅稅率,所得稅稅率為25%,公司按凈利洞的 10% 計計提法定盈余公積。2018 年 12月20日公司在內部審計中發(fā)現(xiàn)以下重大會計差錯并要求會計部門更正: 1. 2017年2月1日,公司購人的一批低值易耗品全部由行政管理部門領用,價款 15萬元,誤記為固定資產,至年底已計提折1日30000 元;公司對低值易耗品采用五五推銷法進行推銷。 2.2016 年1月2日公司以200 萬元購人一項專利,會計和稅法規(guī)定的推銷年限均為8 年,但2016 年公司對該項專利未子推銷。 3.2017 年11 月公司銷售產品一批,符合銷售收人確認系件,已確認收人 1 500萬元,其成本1 000 萬元未子結轉。
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2023-03-03