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老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算增值稅的話,應(yīng)納稅額=不含稅銷售額*征收率,這樣對(duì)嗎,是用不含稅銷售額來(lái)計(jì)算吧
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2016-04-25
老師,請(qǐng)問(wèn)按照簡(jiǎn)易辦法征收的租賃業(yè)務(wù)(發(fā)票金額:125714.28,稅額:6285.72,含稅金額13200元),計(jì)提(結(jié)轉(zhuǎn))增值稅分錄如何做呢?
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2016-12-07
個(gè)體戶不是核定征收,如果一個(gè)月開15萬(wàn)的發(fā)票,要交增值稅嗎?還有法人應(yīng)交的個(gè)人所得稅應(yīng)該是多少呢?
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2021-09-10
求企業(yè)跨年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的賬務(wù)處理:企業(yè)18年開具租賃收入增值稅普票1張,不含稅收入140萬(wàn)元,增值稅7萬(wàn)元,租賃期限17年至21年
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2019-06-14
華聯(lián)商廈為一般納稅人,增值稅稅率適用13%。一月份普通發(fā)票外購(gòu)貨物金額100萬(wàn)元,專用發(fā)票外購(gòu)貨物金額1000萬(wàn)元。同月實(shí)現(xiàn)貨物銷售收入2000萬(wàn)元,其中開具增值稅專用發(fā)票收入200萬(wàn)元,開具普通發(fā)票的收入為1000萬(wàn)元,未開發(fā)票的收入為800萬(wàn)元,另有房屋租賃收入100萬(wàn)元。 問(wèn):該企業(yè)的上述收入是否征收增值稅?若征收增值稅,該月增值稅應(yīng)如何計(jì)算繳納?
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2023-09-28
,收到這個(gè)發(fā)票分錄是不是借:管理費(fèi)用-通信費(fèi)1255 貸:庫(kù)存現(xiàn)金1255?
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2018-01-22
老師 我們是一個(gè)新辦企業(yè) 收到增值稅專用發(fā)票沒認(rèn)證 是以借應(yīng)付賬款 貸銀行存款入賬的 這個(gè)月認(rèn)證了 我們是一個(gè)新辦企業(yè) 你剛剛說(shuō)認(rèn)證之后借管理費(fèi)用等科目 那我是新辦企業(yè) 可以計(jì)成待攤費(fèi)用 開辦費(fèi)嗎
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2016-12-03
老師 我公司是核定征收的,工業(yè)企業(yè),2018年收入是24萬(wàn),可是銷售成本入賬少了,導(dǎo)致年末利索是14萬(wàn),現(xiàn)在稅務(wù)局要求我補(bǔ)交企業(yè)所得稅,我原以為核定征收的稅務(wù)局不管成本費(fèi)用多少呢,導(dǎo)致利潤(rùn)率太高了,有辦法補(bǔ)救嗎?
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2019-02-26
醫(yī)療美容行業(yè)可以按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供醫(yī)療服務(wù)免征增值稅?
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2019-11-29
您好,我想請(qǐng)教下軟件行業(yè)即征即退增值稅如何申報(bào),可以嗎
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2019-04-16
小規(guī)模納稅人,3季度在稅務(wù)代開了8萬(wàn)元增值稅專用票,自己并未開票,在季度末符合小微企業(yè)免征增值稅條件,那在稅務(wù)代開票時(shí)現(xiàn)金繳納的增值稅及附加稅怎么處理?
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2016-10-17
少兒藝術(shù)教育行業(yè)企業(yè)怎么管理固定資產(chǎn)?
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2022-02-17
老師您好,那個(gè)土地使用稅的稅源信息采集是稅務(wù)征管員采集嗎
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2020-04-19
老師您好:稅控盤年費(fèi)280會(huì)計(jì)分錄一般納稅人交服務(wù)費(fèi)的分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 這個(gè)分錄里,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢?
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2020-05-27
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)前期收到的增值稅專用發(fā)票如何進(jìn)行認(rèn)證?
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2020-12-15
老師,增值稅的起征點(diǎn)適用于哪些?個(gè)體工商戶和企業(yè)適用啥?
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2022-07-05
營(yíng)改增后建安業(yè)企業(yè)所得稅如果是核定2%的稅率征收的,那么購(gòu)進(jìn)材料如果取得的不是增值稅專用發(fā)票,而是普票那么是不是沒有太大的意義?理解的是普票不能抵扣銷項(xiàng)稅額,所得稅又是按照收入金額2%征收,這樣的話取得普票不是沒有意義了?理解是否正確,
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2017-07-06
個(gè)體工商戶,可以自行開專用發(fā)票么?增值稅的起征點(diǎn)是多少?
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2020-11-18
企業(yè)采用備抵法核算應(yīng)收款項(xiàng)減值損失,收回已作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款為什么會(huì)導(dǎo)致該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)收賬款賬面價(jià)值發(fā)生變化呢? 老師:采用備抵法的企業(yè),當(dāng)發(fā)現(xiàn)某筆應(yīng)收賬款無(wú)法收回時(shí),會(huì)進(jìn)行壞賬處理,具體做法是在壞賬準(zhǔn)備中確認(rèn)相應(yīng)金額的減值損失。如果后續(xù)這筆壞賬能夠收回,會(huì)引起如下會(huì)計(jì)分錄的變動(dòng): 1. 收回款項(xiàng)時(shí),會(huì)借記現(xiàn)金(或銀行存款),貸記壞賬準(zhǔn)備,實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)原有的壞賬準(zhǔn)備金額; 2. 為了反映實(shí)際收回的應(yīng)收賬款,需要借記應(yīng)收賬款,貸記營(yíng)業(yè)收入或其他收益(取決于企業(yè)的具體會(huì)計(jì)政策)。 這個(gè)處理過(guò)程使得公司的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值增加,相應(yīng)的,如果企業(yè)在賬面上已經(jīng)沒有該筆壞賬的應(yīng)收賬款記錄(已經(jīng)做過(guò)轉(zhuǎn)銷處理),實(shí)際上就是恢復(fù)了之前減記的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值。因此,收回已經(jīng)作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款,會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值增加。我的感覺是已做為壞賬了,得要先轉(zhuǎn)回應(yīng)收,然后收到了,銀行存款增加,一借一貸,應(yīng)該沒有了呀?會(huì)計(jì)分錄不是應(yīng)該先轉(zhuǎn)銷嗎? 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 然后收到款項(xiàng) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
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2024-04-29
企業(yè)將自產(chǎn)用于內(nèi)部集體福利時(shí)僅需按照增值稅稅法的規(guī)定作增值稅視同銷售的稅務(wù)處理,無(wú)需再作企業(yè)所得稅視同銷售的稅務(wù)處理。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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2023-12-07