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A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元,金部 其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn)元,取得了B 司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類(lèi)商品售價(jià)),A公司將收回的高檔化妝品的23 于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬(wàn)元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為1 上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 (1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬(wàn)元
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2022-05-30
任務(wù)實(shí)例3-5】A廠(增值稅一般納稅人)本年5月購(gòu)進(jìn)原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅價(jià)款為32萬(wàn)元，全部將其提供給B廠(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。 提貨時(shí)，支付的加工費(fèi)及增值稅共2.26萬(wàn)元，取得了B廠開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，同時(shí)B廠代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類(lèi)商品售價(jià))。 wA廠將收回高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。 w本月出售自產(chǎn)高檔化妝品，取得不含稅收入80萬(wàn)元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 p【任務(wù)要求】 m(1)計(jì)算B廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅加(2)計(jì)算B廠的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。0(3)計(jì)算A廠的應(yīng)納消費(fèi)稅。 w(4)計(jì)算A廠的應(yīng)納增值稅
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2021-11-02
金蝶進(jìn)銷(xiāo)存軟化里面怎么樣查看生成采購(gòu)專用發(fā)票及刪除
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2019-03-19
股權(quán)轉(zhuǎn)讓，股東發(fā)生變化，在匯算清繳時(shí)，用填寫(xiě)企業(yè)重組表嗎？
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2017-05-12
公司食堂購(gòu)買(mǎi)液化氣、鍋、瓦瓢盆是不是計(jì)入管理費(fèi)用福利費(fèi)
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2020-04-02
企業(yè)生產(chǎn)車(chē)間發(fā)生固定資產(chǎn)修理費(fèi)用屬于什么化后續(xù)支出
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2021-12-18
會(huì)計(jì)電算化里直接材料 直接人工 制造費(fèi)用在哪可以找到啊
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2022-02-07
請(qǐng)問(wèn)，為什么近期匯率變化較大，對(duì)財(cái)務(wù)費(fèi)用的影響也較大呢？
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2022-09-07
生產(chǎn)生物制品所要用到的化學(xué)試劑可以放在周轉(zhuǎn)材料里嗎？
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2018-09-17
31. 假設(shè)某企業(yè)某產(chǎn)品工時(shí)定額為40小時(shí)，經(jīng)兩道工序組成，各工序的工時(shí)定額分別為 30小時(shí)和10小時(shí)，則第二道工序在產(chǎn)品的完工程度為（ ）。 32. 品種法的成本計(jì)算對(duì)象是（ ）。 33. 品種法成本計(jì)算期的特點(diǎn)是（ ）。 34.簡(jiǎn)化分批法是（不分批計(jì)算在產(chǎn)品成本的分批法 ）。 35. 在簡(jiǎn)化分批法下，累計(jì)間接費(fèi)用分配率（ ）。
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2019-12-20
公司立項(xiàng)了一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目，在長(zhǎng)達(dá)三年的研發(fā)制作過(guò)程中，為申請(qǐng)一些補(bǔ)助，會(huì)成果轉(zhuǎn)化一些專利和著作權(quán)，但并不是立項(xiàng)要的最終成果，技術(shù)部認(rèn)為立項(xiàng)的成果未出，資本化支出不宜結(jié)轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)。但是理論上講，有成果轉(zhuǎn)換了，并銷(xiāo)售了軟件這個(gè)成果，就應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)成本資本化支出到無(wú)形資產(chǎn)。技術(shù)部認(rèn)為等他立項(xiàng)的成果轉(zhuǎn)化了，無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)值才會(huì)大，要轉(zhuǎn)讓才有更多價(jià)值。我應(yīng)該怎么做？請(qǐng)老師指導(dǎo)
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2018-11-21
在各種產(chǎn)品成本計(jì)算方法中，必須設(shè)置基本生產(chǎn)成本二級(jí)賬的方法是( )。A.分類(lèi)法 B.定額法 C.簡(jiǎn)化分批法 D.平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法
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2018-06-26
本公司用的是用友軟件?現(xiàn)在要生成的是1月份的報(bào)表.怎么在初始化的科目期初余額那里錄入了前一年的應(yīng)交稅費(fèi)金額,生成的報(bào)表不見(jiàn)有數(shù)字顯示出來(lái)的.
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2019-02-11
研發(fā)支出資本化支出，尚未形成無(wú)形資產(chǎn)，月末是否能有余額，不需結(jié)轉(zhuǎn)？？？因?yàn)樯形葱纬蔁o(wú)形資產(chǎn)，如果是季末，掛有余額會(huì)影響報(bào)表平衡
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2017-10-17
老師您好，我們公司自行研發(fā)的專利權(quán)，專利證書(shū)已經(jīng)下來(lái)了，我們也生產(chǎn)出樣品了，研發(fā)人員去做樣品實(shí)驗(yàn)時(shí)產(chǎn)生的加油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)，這個(gè)是計(jì)入研發(fā)支出-資本化支出里嗎？
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2022-10-07
快賬里，研發(fā)支出-資本化支出，不能下設(shè)子科目嗎？如工資、委外開(kāi)發(fā)費(fèi)、差旅費(fèi)等
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2018-02-26
息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)＝利潤(rùn)總額＋利息支出（含資本化利息）＋計(jì)提折舊＋攤銷(xiāo)，這里面利息支出去哪找？
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2020-11-24
老師，計(jì)入在建工程的人員工資，和計(jì)入在建工程的利息資本化金額，在納稅申報(bào)中需要調(diào)整出來(lái)嗎？
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2020-05-26
某企業(yè)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行改良，發(fā)生資本化支出共計(jì)45萬(wàn)元。被替換就不間的賬面價(jià)值為10萬(wàn)元。該設(shè)備原價(jià)為五百萬(wàn)元，已計(jì)提折舊三百萬(wàn)元。不考慮其他因素，該設(shè)備改良后的入賬價(jià)值為多少
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2020-06-22
2.甲公司有關(guān)無(wú)形資產(chǎn)的業(yè)務(wù)資料如下：（1）甲公司從B公司購(gòu)入某項(xiàng)專利權(quán)，支付價(jià)格60萬(wàn)元，相關(guān)手續(xù)費(fèi)2萬(wàn)元，員工的相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)。那么該項(xiàng)專利權(quán)的入賬價(jià)值為多少萬(wàn)元？（2）甲公司出售所擁有的商標(biāo)權(quán)一項(xiàng)，取得收入150萬(wàn)元。該商標(biāo)權(quán)取得時(shí)實(shí)際成本為200萬(wàn)元，已攤銷(xiāo)60萬(wàn)元，已計(jì)提減值準(zhǔn)備10萬(wàn)元。不考慮相關(guān)稅費(fèi)，甲公司出售該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益的金額為多少萬(wàn)元？應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目？（3）甲公司自行研發(fā)一項(xiàng)專有技術(shù)共發(fā)生支出260萬(wàn)元，其中研究階段支出60萬(wàn)元；開(kāi)發(fā)階段支出200萬(wàn)元，符合資本化條件的支出為120萬(wàn)元。不考慮其他因素，該研發(fā)活動(dòng)應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益的金額為多少萬(wàn)元？
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2023-12-21