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當(dāng)月有交上季度企業(yè)所得稅240元，當(dāng)月利潤(rùn)總額是1000元，凈利潤(rùn)是1000-240=760元，當(dāng)月預(yù)繳企業(yè)所得稅是1000*5%，還是760*5%?
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2020-06-12
做3月份會(huì)計(jì)分錄，計(jì)提季度企業(yè)所得稅的時(shí)候，是不是先把3月份的其他賬目做好之后看3個(gè)月的利潤(rùn)表再做計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄，還是先寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄，再結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益，是看的以前的老會(huì)計(jì)做的賬目是先計(jì)提后結(jié)轉(zhuǎn)的，但是想不明白的是，他不結(jié)轉(zhuǎn)怎么得來(lái)的數(shù)據(jù)呢？？
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2017-04-05
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定，企業(yè)的下列所得，可以免征、減征企業(yè)所得稅：（四）符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得。《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定，企業(yè)所得稅法第二十七條第（四）項(xiàng)所稱(chēng)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅，是指一個(gè)納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過(guò)500萬(wàn)元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)老師，我公司與買(mǎi)方簽訂《技術(shù)開(kāi)發(fā)（委托）合同》，我公司是受托方，最后開(kāi)發(fā)軟件成果歸買(mǎi)方所有，這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/span>
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2017-11-28
第一季度是虧損，第二季度盈利，在繳納第二季度企業(yè)所得稅時(shí)是按照第二季度的稅前利潤(rùn)繳納，還是用第二季度的稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)過(guò)第一季度的虧損后的余額繳納企業(yè)所得稅？
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2017-06-28
本月計(jì)提企業(yè)所得稅 下月繳納 和下月計(jì)提本月 下月繳納企業(yè)所得稅 計(jì)提的金額一致嗎 影響利潤(rùn)總額嗎 有點(diǎn)糾結(jié) 謝謝老師
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2019-12-12
請(qǐng)問(wèn)建筑業(yè)企業(yè)所得稅年報(bào)符合小微企業(yè)，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表怎么填？
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2020-05-26
計(jì)算利潤(rùn)表時(shí)有一個(gè)所得稅費(fèi)用，所得稅費(fèi)用是企業(yè)所得稅嗎？企業(yè)所得稅不適計(jì)入了營(yíng)業(yè)稅金及科目嗎？所得稅費(fèi)用是怎么來(lái)的？
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2020-06-24
某企業(yè)本季度，1月開(kāi)普票25萬(wàn)沒(méi)有扣稅金，3月份開(kāi)專(zhuān)票80萬(wàn)，銀行代扣增值稅2400元稅款（含1月25萬(wàn)的稅金）附加稅500元（含1月25萬(wàn)稅金）怎樣做一張真實(shí)的憑證
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2019-04-10
企業(yè)所得稅季報(bào)，符合小微企業(yè)減免所得稅額是怎么算的
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2018-06-23
企業(yè)所得稅為核定的企業(yè)，附加稅是否要扣除計(jì)算所得稅
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2017-08-21
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)，是不是就是企業(yè)所得稅匯算清繳?。?/span>
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2022-03-08
企業(yè)所得稅匯算清繳結(jié)束后怎么做企業(yè)所得稅補(bǔ)充申報(bào)？
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2021-08-25
扣企業(yè)所得稅及企業(yè)所得稅滯納金，由銀行支付。怎做.分錄
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2019-10-09
繳納上年度企業(yè)所得稅，本年度怎樣填報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表
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2023-03-21
銷(xiāo)售魚(yú)苗屬于免征企業(yè)所得稅，還是減半征收企業(yè)所得稅
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2019-05-01
老師，我9月份的時(shí)候計(jì)提的第三季度所得稅是七千多，10月份實(shí)際繳納了三千多，那我10月份帳上要沖減9月份多計(jì)提的企業(yè)所得稅嘛
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2021-11-03
企業(yè)所得稅報(bào)表怎么填法
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2020-01-09
企業(yè)所得稅報(bào)表怎么填
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2020-01-07
老師，我們是小規(guī)模酒店，9月末資產(chǎn)總額230377.29元，7-9月份的人數(shù)都是17人，然后下面第3季度利潤(rùn)報(bào)表，我填的企業(yè)所得稅報(bào)表是否正確
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2020-10-15
公司買(mǎi)車(chē)，這個(gè)車(chē)子的抵稅是不是比租賃或者個(gè)人劃算，個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅都可以抵到的稅率及比例是多少
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2022-05-09