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28年-24年企業(yè)所得稅年報中各期利潤總額之和—稅后列支金額=期末未分配利潤余額,這個鉤稽關系中,稅后列支金額具體是企業(yè)所得稅年報中哪一列數(shù)據(jù)呢?
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2025-01-19
老師你好,請問一下企業(yè)所得稅匯算清繳的虧損,是按照調整前,還是調整后?比如說報表利潤是虧損的,但是按照調整后的利潤是正數(shù),這個是算虧損還是需要交稅?
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2023-03-02
你好老師,請問法人通過個貸系統(tǒng)放款到公司,然后轉給他個人使用,以后銀行每月從公司扣除利息,公司能直接入財務費用嗎?還是需法人將利息還到公司賬戶
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2019-08-21
老師,小規(guī)模納稅人填出口退(免)稅備案表時,1、退免稅計算方法,是不是選(免稅)2、是否提供零稅率應稅服務,選是還是否呢?如果是的話,提供零稅率應稅服務代碼又是什么3、享受增值稅優(yōu)惠政策有先征后退、即征即退、超稅率返還和其他,要選哪個呢?4、出口退免稅管理類型又是啥?
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2020-07-30
這個沒有收入,增值稅不交,但資產(chǎn)損失300萬轉入利潤分配(利潤分配原余額-15萬),轉入后利潤分配余額是285萬,應該要交企業(yè)所得稅吧?
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2018-10-15
老師你好,我貸款貸了60000元,要還36期,每期還2552元,然后還剩10期沒有還。請問我的利息是多少?年利率是多少?有沒有在24%的年利率還完?
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2019-07-24
某公司上年在改進的財務分析體系中,權益凈利率為25%,凈經(jīng)營資產(chǎn)凈利率為15%,稅后利息率為8%,則凈財務杠桿為( )。 A、1.88 B、1.67 C、1.43 D、3.13
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2020-03-01
會計事務所做賬一年前3個季度200多萬營業(yè)收入,5000+利潤,最后一個季度營業(yè)收入35萬,利潤做到9.5萬,毛利率達到27%,有什么危險嗎?
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2024-01-15
6月賬做完了,打印出財務報表,用資產(chǎn)負債表上的未分配利潤期末數(shù)減去期初數(shù)后金額跟利潤表上的凈利潤金額不一樣,怎么辦
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2018-07-12
老師2018年虧損,如果2019年第一季度盈利,那第一季度的盈利可以彌補上一年度的虧損嗎?還是盈利了就先交一年下來再彌補然后退稅?
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2019-01-08
本月做了以前年度損益調整,轉入了利潤分配-未分配利潤,用報表系統(tǒng)出具報表以后,用手動修改資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初數(shù)嗎?
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2018-04-16
你好,請教一下,借:以前年度損益調整, 貸方:長期借款- 匯率調整 那后面以前年度損益調整是轉到 利潤分配-未分配利潤 還是 本年利潤中
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2019-07-22
老師,我們是商貿(mào)公司我們進貨付貨款后,當月供應商會給我們返利,請問老師我算利潤時是收入+返利的錢-商品成本-當月的費用嗎?
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2018-11-30
請問本題的財務杠桿系數(shù)的計算,為什么不用籌資后計算的利息數(shù)額,而是用基期的利息數(shù)額?而息稅前利潤卻是用的本期的的數(shù)據(jù)
1/1968
2020-04-26
老師:本季度有盈利,結轉本年利潤到利潤分配的時候,是從1月份-12月份的本年發(fā)生額的數(shù)來結轉的,是嗎?看到本年利潤最后的余額是在借方,但是這個季度有盈利,計提了所得稅,不知道這樣做分錄對嗎?借:利潤分配-未分配利潤29710.75,貸:本年利潤 29710.75
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2017-01-10
匯算清繳主表中利潤為總額負數(shù),因職工薪酬填寫了,主表利潤總額出現(xiàn)納稅調整增加額,導致最后本年應補(退)所得額為正數(shù)5923.2,這就意味著后面要補稅5923.2元嗎?
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2020-05-29
有個問題想問大家 我用了以前年度損益科目調整之后 利潤表和資產(chǎn)負債表的勾稽關系不平 是需要調整未分配利潤的年初數(shù)嗎 修改之后有什么問題嗎
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2022-04-07
老師,你好,單位2019年盈利,提取了法定盈余公積,后面20和21年都是虧損,那之前提取的盈余公積可以不彌補虧損,留著以后 盈利了再彌補20和21年 的虧損嗎
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2022-01-16
"經(jīng)計算本用應承擔長期借款利息25000元,該利息將于3個月后償還5000 元,其余20000 元將于3年后借款到期時一次償還,已知該借款用于建造建筑物,且工程已開工。"
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2023-03-20
老師 請教一下,為什么(1)中調整后的利潤是 (220-600+600/40)*50%,而不是(220-600/40)*50%?第(3)調整后的利潤能理解 (1)和(3)不是一樣的嗎?只是一個是無開資產(chǎn)一個是固定資產(chǎn)
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2020-03-19