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權責發(fā)生制下，企業(yè)如何確認銷售貨物的收入及采購貨物的費用，如何確認貨物利潤？
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2019-04-01
物業(yè)公司為鼓勵業(yè)主交物業(yè)費,給交物業(yè)費的業(yè)主發(fā)放的禮品計入主營業(yè)務成本嗎
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2021-04-15
按有關規(guī)定某進口食物品需要交納物品價值12%的稅報公司進口了一批這種貨物交
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2015-12-03
盤盈、盤虧、報廢、毀損的工程物資，減去過失人或保險公司等賠款后的差額，可能計入的科目有（　）。 A.管理費用 B.營業(yè)外收入 C.營業(yè)外支出 D.在建工程 什么樣的情況下是營業(yè)外收入呢？能具體舉個例子不？
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2020-03-05
老師，你好，請問下我們是物業(yè)公司，有幾個項目保安保潔人員都是勞務派遣的，發(fā)工資時候派遣公司開票過來我們對公打給他，然后我把這些勞務派遣人員工資計入項目 "主營業(yè)務成本-勞務費"可以嗎？還是在 管理費用 里面按項目分出來 再明細勞務費?
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2020-02-13
12月6日，收到物業(yè)公司開來的房租發(fā)票，10-12月房租18000元，銀行付訖。我原來是這樣做、借：待攤費用--房租10800 貸：銀行存款10800緊接著就份3月銷：借：管理費用：3600 貸：待攤費用3600怎么網(wǎng)上 借：主營業(yè)務成本 18000 貸：銀行存款 18000
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2017-08-06
2月4日，收到網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬至基本戶的2月物業(yè)管理費30000元，電費8000元，水費4200元，發(fā)票未開。題目的內(nèi)容和企業(yè)信息見圖一和圖三，答案為圖二。不明白銷項稅是怎么算出來的；我個人理解為：物業(yè)管理費30000元，應該是：應交增值稅-銷項稅額-6%的稅率：30000*6%=1800；對應的預收賬款：28200。電費也是同樣的原理。水費不明白為啥又不算增值稅了
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2018-07-27
問了這里兩個老師，都各有說法，我在問一次，一家物業(yè)公司，踢出一部分保潔和綠化工到新成立的園林綠化公司中，公司目前只發(fā)放這些人員的工資，我目前是借:管理費用-工資，貸，應付，發(fā)放就借:應付，貸:銀存，結轉(zhuǎn)，主營業(yè)務成本，貸管理費用。一位老師說不能放管理費用，得放勞務成本，另外一位說，如果是公司主要構成人員，就可以放管理費用，或者直接借:主營業(yè)務成本貸，銀行存款。請問我這樣季度申報會不會錯了。（公司只發(fā)保潔、綠化工資，沒有其他人的?。┪抑皇前压芾碣M用-工資轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本！
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2019-07-19
之前的會計去年九月份把物業(yè)管理費的進項賬務處理的時候是 借：管理費 借：應交稅費--進項稅 貸：銀行存款，總賬顯示進項余1400，但九月份納稅申報表上進項余280，然后我查原因，就是上一個會計分錄，他做了進項處理，但是卻未認證，然后我應該怎么做賬務處理
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2018-04-21
你好，我今天查看8月份的報銷現(xiàn)金憑證發(fā)現(xiàn)由于失誤里面夾著一長增值稅進項抵扣聯(lián)，是一筆費用53元，進項3元的物流費用。這張增值稅專用發(fā)票進項抵扣聯(lián)由于失誤給漏了，未做賬直接計入總的管理費用了，以我們公司的習慣那也應該未認證就被裝訂了，這張增值稅進項票是4月份開的，現(xiàn)在要如何處理賬務？我們8月的賬已經(jīng)結掉了。
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2019-09-17
業(yè)務分析練習 ·資料：A8C公司202X年7月部分業(yè)務事項 ·1.1日，支付本季度物業(yè)管理費1500元 ·2.12日，預握本月負擔的短期借款利息1000元 ·3、24日，用現(xiàn)金支付辦公費用500元 ·4、26日，銷售產(chǎn)品取得收入50000元存入銀行 ·5、25日，接受家政公司提供的保潔服務5000元 ·6,27日。銷售材料取得收入10000元存入銀行 7、31日，預付下年財產(chǎn)保險費20000元 ·8,31日，結轉(zhuǎn)已銷售材料成本6000元 要求說出以上每筆經(jīng)濟業(yè)務事項所體現(xiàn)的會計要素及對應的經(jīng)濟業(yè) 務內(nèi)容名稱
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2023-10-17
給地產(chǎn)公司物業(yè)管理費開具了50萬發(fā)票，但是還沒收到錢，應該怎樣做賬?這樣可以嗎，借：應收賬款-地產(chǎn)公司50萬 貸：預收賬款-地產(chǎn)公司47萬 應交稅費-應交增值稅3萬
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2017-05-04
老師您好！物業(yè)公司1、消防上購買的防服記入主營業(yè)務成本——勞保用品嗎？2、消防上要求購買的1個藥箱，記入管理費用還是記入主營業(yè)務成本，應設置什么明細科目？謝謝
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2016-09-27
老師 我們是物業(yè)公司 1.給自己員工購買的大米 油等分錄是借：管理費用-職工福利 貸：應付職工薪酬-應付福利費 借：應付職工薪酬-應付福利費 貸：銀行存款等 此分錄做的正確么？可以在收到發(fā)票時直接這樣做么？還是支付時 發(fā)票未到 先現(xiàn)做前一筆分錄？2.如果業(yè)主一下交一年的物業(yè)費 會贈送一桶油 這個分錄應該怎么做？
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2020-05-13
單位不單獨設立食堂財務機構，原則上食堂的錢、物要和單位財務錢、物分管，嚴格執(zhí)行內(nèi)控程序，不得一人統(tǒng)管。單位按同一標準制作表單通過審批給予食堂補貼，作為食堂收入，借記“應付賬款—項目部”貸記“食堂收入”科目。單位財務入賬借記“職工薪酬—職工福利費”貸記“其他應收款—食堂”科目。老師這個會計科目如何理解。
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2020-10-23
一般貨物的以舊換新都以新貨物的銷售價格算，那一般貨物有什么？只能死記硬背嗎？
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2020-05-23
老師，進口一批85萬的貨物，那些關稅和貨物的保險費，運輸費，算是貨物的價值成本嗎
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2019-07-23
物業(yè)統(tǒng)一交的水電費，發(fā)票開給物業(yè)了，我們把錢給物業(yè)，這個我們的發(fā)票該怎么辦呢
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2019-09-18
從廣東購買一批商品，公司地址在貴州 貨物到物流部了 支付物流費，這個分錄怎么做？
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2019-04-04
個人出資購買的車輛掛靠到物流公司，保險費由物流公司出，物流公司應該怎樣入賬
1/1006
2019-02-22