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你好,增值稅專用發(fā)票紅沖點錯了,點成購買方了,現(xiàn)在改不回來怎么辦
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2019-09-19
老師,請問稅務稽查補繳的增值稅怎么做分錄 (明細科目),需要改收入嗎?
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2023-07-20
個人所得稅新增人員,已保送,填報個人信息時入職時間錯誤能修改嗎
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2019-10-09
海關進口增值稅上月申報比對不符,本月修改后再申報顯示重復報送
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2019-12-03
你好老師,公司銷售貨物給營改增之前的老項目可以實行簡易計稅嗎?
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2020-06-15
我是納稅A類,想改成B,什么時間能改, 怎么改?
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2018-11-17
老師 個稅申報更改以前年度的 報表還要改嗎 是改當期的還是以前年度每個月的都要改啊 只要改年報哇 每個季度的要改嗎
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2022-11-16
請教一下老師,我們是個獨公司,還有分支機構原來還沒營改增時當作個體的走,都沒去稅務登記,然后到營改增后才去做國地稅登記,那我們的是不是就從登記月份開始做帳呀?
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2017-11-04
一般納稅人,1月份開的銷項稅額,增值稅已經(jīng)申報,但可以隨時更改,沒有到截止期.我們3月份需要把1月份一部分發(fā)票開紅字發(fā)票沖紅。那么1月份的增值稅申報表需要更改嗎?
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2020-03-10
1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務。2019年12月有關經(jīng)營情況如下: (1)提供餐飲、住宿服務取得含增值稅收人1431萬元; (2)出租餐飲設備取得含增值稅收人28. 25萬元,出租2017年5月購置的房屋取得含增值稅收人5. 45萬元; (3)發(fā)生員工張某出差交通費用,取得注明上張某身份信息的鐵路車票,票面金額為1200元;發(fā)生員工王某出差交通費用,取得注明王某身份信息的航空運輸電子客票行程單,票價1281元、燃油附加費100元; (4)支付技術咨詢服務費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬元: (5)購進衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.3萬元; (6)從農業(yè)合作社購進蔬菜用于餐飲服務,取得農產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價100萬元。 已知:生活服務適用的增值稅稅率為6%,有形動產(chǎn)租賃服務適用的增值稅稅率為13%,不動產(chǎn)租賃服務適用的增值稅稅率為9%;取得的增值稅專用發(fā)票均在本月申報抵扣;甲公司符合加計抵減進項稅額的有關條件。 根據(jù)上述資料, (1)計算甲公司當月的增值稅銷項稅額; (2)計算業(yè)務(6)中甲公司可以抵扣的進項稅額; (3計算甲公司當月應交增值稅
1/7071
2020-05-10
修改憑證怎么修改
1/464
2017-05-16
請問營改增稅務分析測算表是只是在變成一般納稅人的時候才填,還是每個月都填 然后在申報的時候發(fā)現(xiàn)1-3月都要填,4月申報沒有那個營改增稅務分析測算表了,是怎么回事?
1/253
2019-05-20
老師您好:我三季度的財務報表利潤表數(shù)填錯了 您說我需要改過來嗎 增期還沒過 季報數(shù)也錯了但是款已經(jīng)劃走了 我想下個增期把季報數(shù)改過來 減少損失可以嗎 謝謝老師
1/352
2019-10-14
您好,一個12年開工,16年竣工的工程老項目,營改增之前不考慮稅的問題,一直按營業(yè)稅交,營改增之后因為項目要完工了,開票的人比較多,所以進項稅大于銷項稅了,這要怎么辦呢
1/1095
2019-08-26
營改增之后的稅率,我想要詳細點,分別包括小規(guī)模納稅人和一般納稅人
1/440
2017-09-26
公司是建筑企業(yè),報稅的時候要填營改增稅負分析測算表,但是我填完不含稅銷售額后,后面自動算出來的銷項稅額小數(shù)點后面進位了,比實際的多了一分,不能保存了。怎么辦呢
1/592
2018-09-06
營改增行業(yè)核定為一般納稅人的金額為連續(xù)12個月的不含稅銷售額大于500萬。是12個月累計大于500萬,還是連續(xù)12個月每個月均大于500萬?
1/1198
2016-12-30
我提問:請問老師,我公司是建筑施工企業(yè),之前已經(jīng)結束了的工程,營改增之前票也開完了的,就沒有做賬?,F(xiàn)之前結束的工程這個月轉進一筆尾款二百多萬的工程款,然后我們就把這筆款以還借款的名義大部分轉入了老板的私人賬戶,另外以往來款的名義轉了幾萬塊到分公司,轉出去的總金額是對得上的,這種情況,我能不做這筆賬嗎?一定要做的話,又該怎么做分錄?怎樣才沒有稅務風險?(因之前這個項目完工了,票也開完了,賬就沒有做了,也沒有掛賬) 小捷 初級會計職稱08-25你的意思,你之前開了發(fā)票給甲方,但是沒有收到工程尾款,你
2/983
2016-08-29
營業(yè)稅改征增值稅試點地區(qū)的納稅人,如何劃分一般納稅人和小規(guī)模納稅人?
1/874
2017-06-21
營改增之前就是貨物銷售的一般納稅人,之前沒有開過技術服務費的發(fā)票,現(xiàn)在開技術服務費幾個點?
1/589
2017-03-22