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老師,請問下,以前年度計提的個人所得稅企業(yè)所得稅貸方金額如何消賬?還是營改增前期掛的,一直沒消賬
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2023-12-05
甲公司外購白酒加工成藥酒對外銷售的行為是否繳納消費稅?外購白酒的消費稅是否允許抵扣?說明原因。
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2020-05-23
會所,游泳健身餐飲水吧,辦卡20000元,贈送12000元,但贈送的要求只能消費餐飲和水吧,在消費餐飲的時候如果入帳。
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2019-01-05
老師,為什么固定資產(chǎn)合并報表抵消時,遞延所得稅資產(chǎn)不是在貸方呢?存貨抵消,遞延所得稅資產(chǎn)都是在貸方
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2020-07-11
超市的會員卡充值咋寫分錄,每天都有充值的和消費的,比如昨天超市共充值1700然后消費了2972.1,這個分錄咋寫
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2017-08-03
現(xiàn)在取消了抵扣的期限,沒有取消之前,抵扣期限是多少?我只記得認(rèn)證期限360天,請問現(xiàn)認(rèn)證期限還是360天嗎?
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2020-04-11
甲公司為增值稅一般納稅人,委托外單位加工一批應(yīng)交消費稅的商品,發(fā)出原材料價值500萬元,以銀行存款支付加工費200萬元、增值稅稅額為26萬元、消費稅稅額為30萬元,該加工商品收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品。則收回商品時應(yīng)記入“應(yīng)交稅費”科目的金額為()萬元。
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2023-05-12
下列屬于價外費用計入銷售額計算增值稅的有( ) A價外收取的手續(xù)費 B價外收取的代收款項、代墊款項 C受托加工應(yīng)征消費稅的消費品所代收代繳的消費稅 D價外收取的優(yōu)質(zhì)費
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2020-03-31
高檔化妝品不是在出售的時候或者移送時記消費稅嗎,為什么老師題目中是在生產(chǎn)過程中記消費稅呢?還有哪些是在生產(chǎn)環(huán)節(jié)記消費稅呢?如何辨別一些產(chǎn)品是在生產(chǎn)環(huán)節(jié)計稅呢
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2022-03-19
超市做的新人辦會員卡,送一張滿十減五三天內(nèi)消費過期失效和一張滿89減20十五天內(nèi)有效過期失效的購物券,,贈送和消費時分別怎么做分錄?通過購物券消費的金額怎么做分錄?
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2019-09-06
購買的魚苗及飼料開始做入消耗性生物資產(chǎn),現(xiàn)在可以打撈起來出售,借記庫存商品,貸記消耗性生物資產(chǎn),但如果借記庫存商品,貸方消耗性生物資產(chǎn)已經(jīng)沒有余額了怎么做賬
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2019-02-20
公司是一個商城平臺,由供應(yīng)商直接把貨發(fā)給我們的消費者,貨沒有入我公司的倉庫,這種方式賬務(wù)怎么處理呢?(貨由供應(yīng)商直接發(fā)給消費者,但消費者如果要發(fā)票,由我們公司開。)
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2018-04-18
2、公司因固定資產(chǎn)建設(shè)工程領(lǐng) 萬 用資產(chǎn)產(chǎn)品(應(yīng)稅消費品)一批, 市場價格為10萬元,增值稅率為13%,消費稅率10%,生產(chǎn)成本為7萬元。要求編制領(lǐng)用時及確認(rèn)應(yīng)交消費稅的會計分錄。
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2022-03-22
珠寶公司通過萬達(dá)商場賣出去的金銀飾品,萬達(dá)統(tǒng)一收銀,給消費者開發(fā)票,萬達(dá)再給珠寶公司返錢,珠寶公司給萬達(dá)開票還用不用申報消費稅萬達(dá)返錢的時候扣了消費稅和增值稅
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2017-02-10
我們把貨交給第三方電商平臺去賣,需要我們給消費者開發(fā)票,但是錢是我們從平臺提現(xiàn)出來的,而且也不能保證消費者的錢是從由他們公戶出來的,能給消費者開公對公發(fā)票嗎
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2022-09-15
,達(dá)英公司為一股納稅人企業(yè),適用增值稅稅率13%,公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)公司委托銀行將40 000元匯往外地采購專戶。 (2)以外地采購專戶存款購買材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價款為30 000元,增值稅額為3900元。材料已驗收入庫, (3〕購入一棟寫字樓作為辦公使用,增值稅專用發(fā)票注明該寫字樓價款為20 000 000元,增值稅額為2 600 000元 款項 用銀行存款支付。 (4)從得力文具公司(小規(guī)模納稅人)購入辦公用品,收到增值稅普通發(fā)票注明總價30000元,款項用銀行存款支付。 (5)向銀行提交銀行本票申請書,將10000元銀行存款轉(zhuǎn)做銀行本票存款。 要求:根據(jù)上述資料,編制(1)-(5〕經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對應(yīng)的會計分錄
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2022-09-18
17. 甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)交消費稅的半成品,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品。甲公司發(fā)出原材料實際成本210萬元,支付加工費6萬元、增值稅0.96萬元、消費稅24萬元。假定不考慮其他相關(guān)稅費,甲公司收回該半成品的入賬價值為( )萬元。 A.216 B.216.96 C.240 D.240.96 怎么理解?
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2019-10-14
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工一批應(yīng)稅消費品「非金銀首飾」,委托加工材料的價款為30000元,加工費為8000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1040元,受托方代收代繳消費稅為800元,材料收回后繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費品,該材料收回時的成本為多少元
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2021-01-23
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)交消費稅的半成品,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品。甲公司發(fā)出原材料實際成本210萬元,支付加工費6萬元、增值稅1.96萬元、消費稅24萬元。假定不考慮其他相關(guān)稅費,寫出甲公司發(fā)出原材料、支付加工費和增值稅、支付消費稅、收回半成品的分錄。 要求:不用抄題,直接寫分錄即可
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2021-10-17
委托加工應(yīng)稅消費品,受托方乙總代收代繳10萬,委托方甲全部收回后分期付款方式出售,總不含稅收入100萬,合同約定當(dāng)月付60萬,下月付40萬,則當(dāng)月甲應(yīng)補(bǔ)繳多少消費稅?//////下月收到40萬的稅務(wù)處理是什么??
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2021-09-04
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