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老師您好!請問物流公司,自有車輛不夠用的情況下租賃車輛怎么簽合同?是簽訂單純租賃車輛還是包括使用車輛產生的費用?意思就是車輛發(fā)生的費用開過來的進賬可以抵扣嗎?
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2020-06-21
老師,這個攝影服務發(fā)票是我們公司給對方公司做活動,產生的費用項目,可以抵扣嗎,但是合同里沒有注明整個活動中發(fā)生的各個項目的細節(jié),這個可以抵扣嗎
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2019-10-30
我們公司租物業(yè)的房子用于員工宿舍,他們給我們開的專票是否可以抵扣?如果不能抵扣的話,我抵扣了怎么辦?這筆會計分錄怎么寫呢?
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2019-10-21
請問,外購固定資產或企業(yè)購入工程物資用于不動產在建工程的,所發(fā)生的增值稅進項稅額,應該怎么抵扣 分期抵扣還是不分期抵扣?時間點?
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2019-08-18
老師我想問一下,增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費的稅額抵減可以留到下一期再抵嗎?本月應納稅額小于抵減的部分,想交點稅
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2020-04-09
高新技術企業(yè)抵扣稅的問題,研發(fā)費用說是加計50%扣除,我是不是可以這樣理解,公司發(fā)生了100萬的研發(fā)費,抵扣時可以加50,相當于抵扣150萬?
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2018-12-03
請問老師?我們3月份沒有可抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在在等著廠家給我們開過來,3月可以用4月開的票來抵扣嗎?可以抵扣的話,在4月幾號以前認證
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2020-04-01
我是服裝會計,從動物養(yǎng)殖專業(yè)合作社開具的畜禽產品生貉皮的增值稅普通發(fā)票用于做成服裝毛領,能抵扣進項嗎?若能抵扣,是按13抵扣嗎?
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2017-12-27
老師好: 本月我公司有稅控服務費,但本期沒有開票,不用抵減稅額,在報稅填抵減表時,不知3列中“本期實際抵減”應填0還是應把280的數(shù)填上。
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2020-05-09
老師,一般納稅人抵扣是不是必須開專用發(fā)票?比如我要開票給其他公司,必須開專票出去我的進項才能抵扣,開普通發(fā)票出去則不能抵扣?
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2019-07-15
煤炭運銷公司的進項除了運輸費,和購買煤炭的發(fā)票可抵扣之外,還有什么可以抵扣?比如,住宿費,車輛維修費等的專用發(fā)票可以抵扣嗎?
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2021-06-25
請問老師:專票的費用名稱是:浴簾桿、電動牙刷、脫毛儀、以及絨毛護理劑這些都可以抵扣嗎,哪個能抵扣,哪個不能抵扣,請幫忙說明原因,謝謝。
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2021-11-29
一般納稅人,生產型,2月份沒有開發(fā)票,但是有進項票,是抵扣還是不抵扣,怎么好點,不抵扣的話相關的領料、成本、主營成本是不是都可以不用做
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2019-03-01
動產的浮動抵押:將來用以抵押的抵押物是確定的嗎? 物權的一物一權原則:尚未確定的物不能設立物權。 這兩個要怎么理解?是否有沖突
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2024-03-07
增值稅專用設備全額抵稅,應該如何做賬呢,剛開始買金稅盤怎么記賬,后期抵扣又如何沖賬呢,如果一直不抵扣又如何處理呢,一直掛在賬上嗎
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2017-03-08
簡答 1 甲公司外購手機100部作為福利發(fā)放給職工,每部手機1萬元(不含稅),增值稅稅率為13%,管理人員占10%,生產工人占20%,車間管理人員占30%,銷售人員占40%。 1)取得增值稅專用發(fā)票時 2)稅務機關認定不可抵扣進項稅額 3)實際發(fā)放 4) 確認費用
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2023-05-28
佳宇建筑公司為増值稅一般納稅人,適用稅率9%。本月沈陽項目經(jīng)理部發(fā) 生的經(jīng)濟業(yè)務如下: (1)領用一次攤銷的安全網(wǎng)一批,計劃成本3000元,材料成本差異率為-2%。 領用時一次性將周轉材料價值推銷。 (2)領用全新定型模板一批,具體信息如下 ①該模板的計劃成本為50000元。 ②該模板采用分次攤銷法攤銷,預計殘值率為10%,預計使用次數(shù)為10次, 本月實際使用2次。 ③該模板的材料成本差異率為2%。 (3)本期發(fā)生的盤虧和毀損的經(jīng)濟事項如下: ①盤虧甲材料一批,實際成本400元,原因不明。 ②經(jīng)查明,甲材料盤虧屬于定額內合理損耗,批準作為管理費用列支。 ③因為發(fā)生火災,對財產進行清査,發(fā)現(xiàn)損毀乙材料一批,實際成本5000 元,購入時已取得增值稅專用發(fā)票并已抵扣進項稅額。 ④上述由火災造成的損失,其中保險公司賠償4300元,其余由企業(yè)負擔。 問題: 作為公司會計,請你對上述業(yè)務進行賬務處理。
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2020-05-15
我是銷售方,專用發(fā)票開具的稅點錯開成3%,購買方已經(jīng)抵扣,不知道應該怎么辦,求詳細步驟最好附圖片
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2015-11-23
對方開了一張專用發(fā)票,但是地址是顯示我們當?shù)氐淖缘刭|量監(jiān)督局,我抵扣了,可以用不?
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2018-03-31
老師,您好,請問給客戶開具了一張專用發(fā)票,對方已抵扣,現(xiàn)在因為某些原因,想退回這張發(fā)票了,是客戶申請開具紅字,還是我公司開紅字,如果必須申請紅字的話,我公司還需要做什么嗎
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2016-07-01