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假設(shè)金麓公司2022年發(fā)生了以下機(jī)器設(shè)備、原材料的采購(gòu)業(yè)務(wù)，請(qǐng)編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。 (14月20日，購(gòu)進(jìn)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 000元，增值稅稅額為26000元；從物流公司取得的專(zhuān)用發(fā)票上 注明的運(yùn)輸費(fèi)用為3000元，增值稅稅額為 270元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付，該機(jī)器設(shè)備 經(jīng)驗(yàn)收合格后直接投入使用。 （2） 5月10日，購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為250 000，增值稅稅額為32 500元；從物流公司取得的專(zhuān)用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)用為15 000元，增值稅稅額為1350元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付，該機(jī)
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2023-10-13
老師好，第五項(xiàng)，補(bǔ)助收入不是不用繳納所得稅的嗎？為什么還要確應(yīng)交所得稅呢？
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2021-07-15
老師，普通合伙企業(yè)的繳納的個(gè)人所得稅要填在利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用一欄嗎？
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2019-11-06
老師，你好，小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅是25%，減按20%，是直接用應(yīng)納稅所得額乘以20%？
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2021-08-22
一次性抵扣時(shí)和第二年調(diào)增應(yīng)納稅所得額時(shí)，應(yīng)分別采用什么企業(yè)所得稅稅率
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2020-01-06
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的所得稅是不是和個(gè)人所得稅一樣可以扣除養(yǎng)老人，孩子的費(fèi)用
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2021-04-17
今年所得稅季報(bào)，能彌補(bǔ)上年度虧損嗎，能彌補(bǔ)的話(huà)，那我就不用計(jì)提所得稅了吧
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2023-03-10
計(jì)算個(gè)人所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，個(gè)體工商戶(hù)業(yè)主工資是從成本費(fèi)用里扣除嗎
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2023-03-21
股權(quán)行權(quán)所得不是看三級(jí)稅率表，和工資所得一樣，找七級(jí)稅率表，不用減生計(jì)費(fèi)
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2021-10-22
以前年度虛開(kāi)普通發(fā)票被稅務(wù)稽查后怎么調(diào)整賬，所得稅可以彌補(bǔ)，不用補(bǔ)所得
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2020-08-17
公司為個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓支付印花稅及個(gè)人所得稅，費(fèi)用可以所得稅前扣除嗎
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2021-11-29
合伙企業(yè)所得稅采用“先分后稅”的原則，合伙人為自然人的，繳納個(gè)人所得稅；合伙人為法人或其余組織的，繳納企業(yè)所得稅。 老師你好，請(qǐng)問(wèn)這里分別是誰(shuí)交個(gè)稅和企業(yè)所得稅呢?企業(yè)所得稅是合伙企業(yè)的企業(yè)所得稅、還是法人或其余組織的企業(yè)所得稅呢？
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2021-12-22
小規(guī)模納稅，請(qǐng)問(wèn)假設(shè)2017.12.31稅帳利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)均為2000元，忘了計(jì)提所得稅費(fèi)用，18年1月初交納所得稅500。18年1月該如何處理這500元呢，是需要補(bǔ)計(jì)提 借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1月份繳納 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款。是這樣做嗎？那1月利潤(rùn)表如又如何體現(xiàn)？還需要將所得稅費(fèi)用500體現(xiàn)在利潤(rùn)表上嗎？
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2018-03-19
一個(gè)2016年11月成立的公司，當(dāng)時(shí)沒(méi)有找會(huì)計(jì)也沒(méi)建賬，現(xiàn)在才開(kāi)始建賬，發(fā)現(xiàn)2016年的刻章費(fèi)用，17年1月發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)，8月繳納了的員工五險(xiǎn)，9-10-11-12都發(fā)生了業(yè)務(wù)，但是12月才有收入的，12月的季度所得稅也繳納了，現(xiàn)在讓建賬，這個(gè)要怎么處理呢
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2018-03-08
小規(guī)模廣告業(yè)，三月新開(kāi)的，四月初報(bào)稅，賬上收入9000多，買(mǎi)的東西都沒(méi)有費(fèi)用票，所以就有了利潤(rùn)，實(shí)際他剛開(kāi)業(yè)虧損，他買(mǎi)東西都沒(méi)有要票沒(méi)法做賬，我說(shuō)讓他開(kāi)兩張費(fèi)用票，這樣就不用交企業(yè)所得稅了，像他那情況我每個(gè)月都得讓他去找費(fèi)用票來(lái)平嗎？
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2017-04-02
8月份稅務(wù)報(bào)道，現(xiàn)在開(kāi)戶(hù)許可證還沒(méi)有領(lǐng)出來(lái)，在申報(bào)企業(yè)所得稅和增值稅的時(shí)候，可以全部0申報(bào)嗎，就是不做費(fèi)用，沒(méi)有工資
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2018-10-16
請(qǐng)問(wèn)老師，2020年9月有位員工資8000元，當(dāng)月辭職，當(dāng)月未發(fā)放，12月發(fā)放，個(gè)人所得稅并申報(bào)，因有幾個(gè)月費(fèi)用扣除，個(gè)稅未申報(bào)稅90元，12月份發(fā)放時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)/個(gè)人所得稅90元，現(xiàn)貸方跨年90元，2020年12月忘記了，這事如何處理？
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2021-04-01
我們企業(yè)是文化傳媒行業(yè)，3月底剛做了核定征收，我想問(wèn)下核定征收以后是不是只需要交納企業(yè)所得稅，其他的稅就免了呢？后期也不用再準(zhǔn)備費(fèi)用類(lèi)的發(fā)票了是嗎？
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2017-03-29
老師，申報(bào)企業(yè)所得稅，是按利潤(rùn)總額（不扣除三大費(fèi)用的金額）申報(bào)嗎？
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2021-07-08
固定資產(chǎn)單價(jià)不滿(mǎn)5000，直接計(jì)入費(fèi)用后，在所得稅申報(bào)時(shí)要不要在附表二填寫(xiě)
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2017-01-12