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3上丙公司20X1年12月31日首次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。20x1年12月31日，應(yīng)收賬款余額為1000000元，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備40000元；20x2年12月31日，應(yīng)收賬款余額為1200000元，當(dāng)年未發(fā)生壞賬，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備8000元。 丙公司20X1年利潤總額為800000元，20X2年利潤總額為1000000元。 定無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)，丙公司的所得稅稅率為25%。 要求： (1）計(jì)算丙公司20X1年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20x1年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用，編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會計(jì)分錄。 (2）計(jì)算丙公司20X2年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20X2年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用，編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會計(jì)分錄。
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2022-10-27
老師，三月份個(gè)稅申報(bào)匯繳，是不是要通知沒有下載個(gè)稅APP的員工下載了？
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2021-03-04
老師您好，請問所得稅匯算清繳后有補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用，做了這樣的分錄，借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費(fèi)用，借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤年初數(shù)嗎？審計(jì)給出的報(bào)告是按照第四季度所得稅費(fèi)用數(shù)填的，應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤也沒調(diào)整。這兩個(gè)有差異可以嗎
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2020-04-30
研究所取得科技成果獎(jiǎng)勵(lì)收入后是否需要繳納企業(yè)所得稅，研究所屬于事業(yè)單位，該獎(jiǎng)金用于獎(jiǎng)勵(lì)員工，員工是否需要繳納個(gè)人所得稅？
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2019-01-15
合伙企業(yè)所得稅采用“先分后稅”的原則，合伙人為自然人的，繳納個(gè)人所得稅；合伙人為法人或其余組織的，繳納企業(yè)所得稅。 老師你好，請問這里分別是誰交個(gè)稅和企業(yè)所得稅呢?企業(yè)所得稅是合伙企業(yè)的企業(yè)所得稅、還是法人或其余組織的企業(yè)所得稅呢？
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2021-12-22
老師及各位群友，請教下 有限公司拆遷清算，股東分股，怎樣才能合理避稅
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2019-10-24
我們是小規(guī)模納稅人這個(gè)季度要開63000的發(fā)發(fā)票，我這邊需要上上那些稅
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2020-07-22
國家稅務(wù)總局浙江省電子稅務(wù)局，涉稅申報(bào)這一塊，怎么找服務(wù)人員代碼？
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2021-01-16
1月底被稽查到12月份有個(gè)20000多的進(jìn)項(xiàng)票要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出該怎么操作
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2019-02-03
分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配老師：咨詢個(gè)問題：總公司的車輛調(diào)給分公司使用，分公司需要承擔(dān)車輛的所有費(fèi)用，該費(fèi)用是否可以入分工的的費(fèi)用成本，可否在所得稅前扣除？分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配
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2018-04-26
您好，想問下個(gè)體工商戶，繳納老板個(gè)人所得稅，和平時(shí)所說的個(gè)人所得稅匯算清繳有關(guān)系嗎，用不用算兩份。還是老板的個(gè)人所得稅算減除費(fèi)用時(shí)已經(jīng)相當(dāng)于算匯算清繳了，如果是的話像那個(gè)專項(xiàng)扣除不就沒用到嗎
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2020-11-10
老師，這題調(diào)整當(dāng)期業(yè)務(wù)為什么是借：以前年度損益調(diào)整 貸：所得稅費(fèi)用 我知道這是當(dāng)期業(yè)務(wù)，所以本來正確的分錄是：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：所得稅費(fèi)用，那調(diào)整完整之后的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅不需要寫上去嗎
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2019-08-24
繳納2016年度企業(yè)所得稅，不用計(jì)提是吧？直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀存？
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2017-06-01
是一般納稅人，每季度納稅所得額是70萬，一年280萬左右，家適用所得稅率是多少
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2019-03-26
我是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，員工月工資兩千，經(jīng)營所得一個(gè)月是4500,還用報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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2021-03-20
遞延所得稅對于這項(xiàng)資產(chǎn)的所得稅在年終匯算清繳時(shí)怎樣填列 可以不用交稅
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2019-08-15
個(gè)稅按月預(yù)繳時(shí)，需要合按綜合所得算嗎？還是只有年度匯算清繳才用綜合所得？
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2020-07-17
老師計(jì)提所得稅為什么試借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅？是不是搞錯(cuò)了
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2017-10-18
民間非盈利機(jī)構(gòu)沒有所得稅費(fèi)用科目，那計(jì)提的應(yīng)交所得稅對方科目記哪里呢？
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2018-01-03
已知收入150萬，費(fèi)用50萬，然后按1.25%的所得稅稅負(fù)交所得稅，怎么推算出利潤總額
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2019-05-23