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老師，您好。建筑企業(yè)被稅務風控股找談話，說2019年企業(yè)所得稅匯算清繳那塊的企業(yè)所得稅稅負低，以及我們有一項調(diào)減項需要提供說明？
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2021-01-30
企業(yè)所得稅年報是不是就是企業(yè)所得稅匯算清繳啊
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2020-04-24
稅局從第四季度才開始核定要交企業(yè)所得稅申報，那當年的企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報啊，只需要填第四季度的數(shù)據(jù)還是要補交一整年的所得稅？
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2018-05-04
甲公司的企業(yè)所得稅稅率為25%，采用按季預繳。2019年第一季度甲公司實現(xiàn)的會計利潤總額為40萬元，取得國債利息收入2萬元，以前年度未彌補虧損6萬元。甲公司“長期借款”帳戶記載，年初向建設銀行借款20萬元，年利率為6%；年初向乙公司借款12萬元，年利率為10%，上述款項全部用于生產(chǎn)經(jīng)營；另外甲公司計提資產(chǎn)減值準備2萬元。2019年第二季度實際利潤額的累計金額為56萬元，第三季度實際利潤額的累計金額為72萬元，第四季度實際利潤額累計金額為112萬元，假設無其他納稅調(diào)整事項，甲公司于2020年3月10日進行企業(yè)所得稅匯算清繳，根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務進行帳務處理。
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2020-07-09
我想請教個問題，企業(yè)所得稅匯算清繳時，18年第四季度申報所得稅時應交稅費在財務報表里有數(shù)，可匯算清繳時已經(jīng)把欠稅交了，所以財務報表年報里應交稅費應該是0對吧
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2019-04-30
公司5月份變更的名稱，把16年所得稅匯算清繳申報扣款完去國稅班的變更，但是重新插入一卡通的時候新建5月征期又多了一個變更后名字的企業(yè)所得稅年報空的，這個是不是不用管
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2017-05-27
你好，所得稅匯算清繳，現(xiàn)在和去年第四季度所得稅報表有比對嗎
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2022-05-17
老師，請教一個問題。企業(yè)所得稅匯算清繳的一個職工薪酬那個表填寫問題，可以嗎？ 職工薪酬支出及納稅調(diào)整那個表里工資薪酬支出那一欄，稅收金額那一欄怎么填？ 由于我公司業(yè)務比較簡單，只有工資和社保公積金，其他的什么都沒有。 是不是工資薪金支出這一欄的稅收金額應該為零??？ 還有一個月（12月份）的沒有發(fā)呢。
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2022-05-17
1月份進行了企業(yè)所得稅申報，是否還需要進行所得稅匯算清繳，二者之間有什么關系？
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2016-01-18
公司所得稅匯算清繳時，銀行買的短期理財產(chǎn)品中的利息收入是不是要算入收入中，是不是要補交企業(yè)所得稅，還有增值稅要不要補交呢
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2020-05-14
企業(yè)所得稅匯算清繳辦理退抵稅費申請時，退稅申請理由應如何填寫
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2024-04-24
銀行存款的利息收入和手續(xù)費，企業(yè)所得稅匯算清繳還需要調(diào)整嗎？
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2021-03-02
老師。我們2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳完了，可以退稅2000元，請問老師退稅頁面的申請人名稱是填公司名稱還是什么？還有就是退稅理由我該怎么寫？我可以這樣寫嗎：2022年3季度繳納2000元企業(yè)所得稅，匯算清繳可退稅，現(xiàn)申請退稅。老師可以這樣寫嗎？
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2023-03-30
年度企業(yè)所得稅匯算清繳退稅后的完稅憑證在哪里打印
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2024-05-28
老師，請問小規(guī)模做企業(yè)所得稅匯算清繳時，第33行顯示退稅的200多，那這么是自己去申請退稅的嗎？
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2021-05-17
小微企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳退稅退了一千多塊錢，這個怎么記賬啊...怎么有人說不能輕易退稅...會被查
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2025-03-14
企業(yè)所得稅匯算清繳表A107041 第31行 減免稅額： 十、國家需要重點扶持的高新技術企業(yè)減征企業(yè)所稅 ，這里的數(shù)字是自己算好 手動填寫嗎？
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2022-05-12
請問企業(yè)所得稅匯算清繳已申報完成，后來發(fā)現(xiàn)無形資產(chǎn)土地使用權這一項以前年度都沒有報，該怎么辦呢？
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2021-05-08
老師，檔案管理公司購買軟件一套（檔案軟件），入無形資產(chǎn)，請問企業(yè)所得稅匯算清繳表A105080 怎么填寫？
1/527
2023-05-08
確認了遞延所得稅資產(chǎn)，所得稅費用欄顯示負數(shù)，所得稅匯算清繳時這個應該怎么填
1/1004
2024-03-11