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老師，現(xiàn)在不前兩年的賬，企業(yè)所得稅更報(bào)稅時(shí)會(huì)不一樣，要修改季報(bào)和年度會(huì)匯算清繳嗎？還是怎么填啊？
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2019-04-13
去年第一季度的管理費(fèi)用在財(cái)務(wù)報(bào)表中多申報(bào)了500元，現(xiàn)在還沒做去年的匯算清繳，要怎么修改最方便？
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2025-02-18
21年度多計(jì)提的財(cái)務(wù)費(fèi)用，今年調(diào)整如何做賬務(wù)處理，稅務(wù)方面需要做什么，需要調(diào)整匯算清繳報(bào)表嘛
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2022-09-19
請(qǐng)教老師，匯算清繳時(shí)，增加了企業(yè)所得稅，應(yīng)該是屬于2018年三季度的稅款，三季度的報(bào)表有誤造成的，現(xiàn)在需要更改三季度的報(bào)表嗎
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2019-06-23
18年度應(yīng)納稅的一筆收入做免稅處理的，19年度調(diào)整時(shí)直接沖減以前錯(cuò)誤分錄未做以前年度損益調(diào)整。再做正確分錄繳納稅款。導(dǎo)致19年度增值稅申報(bào)表收入累計(jì)金額比19年度利潤(rùn)表累計(jì)金額多了這筆收入。1.我現(xiàn)在2020年沖減19年度的分錄做以前年度損益調(diào)整可以嗎？2.匯算清繳收入成本用什么金額。用利潤(rùn)表的金額與增值稅申報(bào)表收入金額不一致有關(guān)系嗎？
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2020-04-21
所得稅匯算清繳后，要補(bǔ)交稅款導(dǎo)致利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)減少，如果要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表是不是直接增加應(yīng)交稅費(fèi)的金額和減少利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的期初數(shù)就行，分錄還是這樣做借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前度損益調(diào)整
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2017-06-16
匯算清繳的\\\\"企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表“的”103資產(chǎn)總額（填寫平均值，單位：萬元） “要怎么填？（年初+年末）/2。是資產(chǎn)負(fù)債表的那個(gè)數(shù)？
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2021-05-12
老師，匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)繳稅款了 做分錄應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi) 再借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行 那么我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 沒有以前年度損益調(diào)整科目 可以直接計(jì)入本年利潤(rùn)嗎？
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2020-07-13
老師好，財(cái)務(wù)報(bào)表中稅金及附加數(shù)據(jù)包含補(bǔ)繳18年度10-12月份的數(shù)據(jù)，當(dāng)時(shí)科目沒有通過以前年度損益調(diào)整直接計(jì)入未分配利潤(rùn)。那今年所得稅匯算清繳19年度，稅金及附加這一欄數(shù)據(jù)要扣掉計(jì)提的18年度10-12月份數(shù)據(jù)嗎？
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2020-05-04
老師 請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的年初數(shù)是一年內(nèi)都不會(huì)有變化嗎 如果所得稅匯算清繳時(shí)有以前年度損益調(diào)整科目 科目余額表的未分配利潤(rùn)起了變化 但資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)卻沒有變 這是什么原理呢 謝謝老師的解答
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2016-07-07
2016年度的長(zhǎng)期其他應(yīng)付款貸方金額，稅務(wù)局檢查要求調(diào)入營(yíng)業(yè)外收入，所得稅匯算清繳報(bào)表也做了修改了，我賬上調(diào)賬的時(shí)候做分錄，是借：其他應(yīng)付款 貸：以前年度損益調(diào)整嗎？還走營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)科目嗎？
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2017-11-25
老師，你好我們公司所得稅匯算清繳調(diào)增一筆不應(yīng)計(jì)入費(fèi)用的業(yè)務(wù)。所得稅匯算清繳補(bǔ)交2000多，現(xiàn)在我把所得稅匯算清繳補(bǔ)稅的分錄做好了，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交所得稅貸銀存，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。之前調(diào)得那筆賬是借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。老師這筆分錄我該怎么把它做平了，因?yàn)槠渌麘?yīng)付款一直有余額掛著
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2020-06-09
請(qǐng)問老師，我19年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提18年少結(jié)轉(zhuǎn)的的稅金及附加，我通過以前年度損益核算，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建/教育費(fèi)附加/地方教育費(fèi)附加，這筆補(bǔ)計(jì)提的在19年匯算清繳中可以扣除嗎
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2020-05-23
上一年是虧損 這次季度可以把上一年的虧損填上嗎？還是在下一年做匯繳時(shí)再去彌補(bǔ)？ 匯算清繳是虧損的 整年度也沒有交企業(yè)所得稅 這個(gè)數(shù)字應(yīng)該填寫什么？
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2022-04-13
老師，你好年度匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表在2018年12月財(cái)務(wù)報(bào)表上數(shù)字是否可以調(diào)整？有哪些特別注意事項(xiàng)呢？
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2019-05-21
匯算清繳，18年有一筆業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)，是不是要勾選填報(bào)A105060 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表？
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2019-04-24
房地產(chǎn)企業(yè)開始匯算清繳這一年沒有預(yù)收款是不是廣告費(fèi)不能稅前扣除呀，可以結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度嗎？
1/581
2019-05-09
我們公司是去年9月份成立的，做2018年所得稅匯算清繳的時(shí)候第三季度的季初數(shù)怎么填呀 是按零填嗎
2/1526
2019-04-26
我想問下去年年初報(bào)送企業(yè)所得稅多報(bào)了，今年清算匯算清繳時(shí)候?yàn)?。怎么回事
1/412
2020-08-03
年終匯算清繳是哪個(gè)月？什么情況下需要做匯算清繳
1/850
2019-11-26