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旅行社收到了10萬元的增值稅專用發(fā)票(租車發(fā)票),進行了增值稅進項抵扣,請問這10萬元還能做可抵扣成本,進項差額征稅嗎?
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2024-08-08
老師,您好 ,請教老師,熱力產(chǎn)品(暖氣)生產(chǎn)兼經(jīng)營企業(yè),居民供暖收入免征增值稅,如果當(dāng)年不能及時全部收齊,后來陸續(xù)收齊,怎么處理?。恐x謝!
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2019-06-10
老師,專業(yè)合作社,種植小麥,是免征增值稅和所得稅的碼
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2022-05-25
非貨幣性資產(chǎn)交換涉及補價的,和增值稅算到一起的,如何理解
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2019-06-13
附加稅是銀行支付時入賬,還是錄入收入增值稅時一起入賬呢?
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2017-12-21
老師,這兩張圖片上都是不交增值稅的,為什么沒有歸納在一起
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2019-05-29
納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),適用簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅政策的,可以放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅,并可以開具增值稅專用發(fā)票。提問老師一般納稅人選擇簡易計稅方法可以開專票嗎?
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2019-08-05
在公司是做婚姻服務(wù),打印復(fù)印的,基本都是面對個人不開發(fā)票,但是一個月也有1000左右的收入,是個人獨資企業(yè),編制分錄時用寫增值稅嗎?沒有到起征點也寫嗎?
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2019-04-08
分公司小規(guī)模增值稅申報表,開票金額季度14萬多,那我填申報表的時候,填免稅銷售額那項,是填在哪里?填小微企業(yè)免稅銷售額還是未達到起征點銷售額?
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2022-01-04
豬肉銷售,屬于免稅項目嗎?豬肉銷售個體工商戶,沒有開過發(fā)票,增值稅申報表填寫時,是在那個免稅銷售額,自己未達起征點銷售額,寫實際收入嗎,還是直接寫0
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2019-01-17
你好,老師。銷售了商品,確認(rèn)了收入和銷項,分錄如下 借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。如本月未達到起征點當(dāng)月的銷項稅科目怎么處理呢?
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2019-03-13
個體工商戶核定征收,因為2020年針對生活服務(wù)類免征增值稅的,季度申報生產(chǎn)經(jīng)營所得稅可以零申報嗎?
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2021-01-21
老師,我們是招商引資來的,單位也是新成立的,和我們區(qū)管委會有補充投資協(xié)議,協(xié)議有關(guān)內(nèi)容見下圖,目前還在建設(shè)階段,未投產(chǎn),我手上只有投資協(xié)議,目前打樁打了一半了,收到按下圖2計算的第一筆扶持金,是區(qū)財政轉(zhuǎn)入他們?nèi)Y企業(yè)又轉(zhuǎn)到我們公戶,摘要扶持金,這個收入我怎么入賬尼?按啥準(zhǔn)則。問題二,今年不一定能投產(chǎn),我這個收入怎么申報增值稅?問題三,這個年底匯算清繳怎么報???算不征稅收入嗎?我只有投資協(xié)議,需要怎么做?不征稅收入有人說不用備案,又有人說需要備案,到底需要備案嗎?
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2019-09-03
老師,1.個體工商戶、臨時生產(chǎn)經(jīng)營個稅是(經(jīng)營所得不是勞務(wù)費、工資薪酬個稅),個稅繳納查詢征收,核定征收、定期定額征收、定期定率征收。 2.個體工商戶查詢征收,核定征收都要建賬,個稅(生產(chǎn)經(jīng)營所得)申報表A類(預(yù)扣預(yù)交),申報表B類(匯算清繳),申報表C類(兩處經(jīng)營匯算表),專項附加扣只能在匯算清繳時允許扣出專項費用6萬經(jīng)營幾個月扣除幾個月? 3.月度不超過10萬、季度不超過30萬免征增值稅、附件稅? 4.個體工商戶可以注冊多個沒有限制?
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2020-03-25
老師你好,我想問下這個:適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,以差額后的銷售額確定是否可以享受本公告規(guī)定的免征增值稅,這句話怎么理解呢
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2019-07-15
老師供熱免征增值稅,開發(fā)票時稅率是選免征,還是選選零,還是屬于即征即退呢。我們專管員說是免征,但稅務(wù)又說是即征即退,他們自己都不是特別懂
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2018-05-08
我減免稅調(diào)查表的減免稅代碼填錯了,報表也已經(jīng)上傳了,現(xiàn)在我想要把正確的代碼修改過來,要怎么處理?
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2017-06-16
小規(guī)模每個月有10萬免征增值稅,一般納稅人有嗎?老師
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2019-04-27
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅的即征即退的流程,和申報
1/543
2017-04-10
營業(yè)稅改征增值稅后哪些納稅人可以認(rèn)定一般納稅人?
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2017-06-14
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