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請問老師 ，營改增以前，廣告業(yè)交文化事業(yè)建設費嗎？營改增以前。
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2020-02-13
費用化條件怎么去判斷
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2021-08-03
花卉租用算不算綠化費
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2019-02-22
如何初始化用友數(shù)據(jù)庫
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2023-02-27
某物流企業(yè)為一般增值稅納稅人，九月份發(fā)生一下業(yè)務: 1.月初簽訂300萬的貨物運輸合同，月底完成服務，并向客戶開出增值稅專用發(fā)票 2.當月累計汽車石油支出10萬，故障維修支出5萬，并取得增值稅抵扣憑證 3.購入三輛運輸車，合計金額60萬，并按規(guī)定取得抵扣憑證 4.支付培訓機構2萬 5.支援災區(qū)，為紅十字會運輸物資，運輸費10萬 以上價格均不含稅，公司適用稅率為百分之九，根據(jù)資料，計算該運輸企業(yè)當月應納增值稅稅額
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2021-09-23
某企業(yè)屬于一般納稅義務人,本月期初增值稅留抵稅額5萬元,本月發(fā)生如下業(yè) 務: 1)購進材料,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票價款20萬、稅款2.6萬。款項支付本 月抵扣。 2)銷售貨物,開出增值稅專用發(fā)票,價款200萬、稅款26萬已收款 3)將生產的貨物捐贈,成本10萬元、售價14萬(不含稅) 4)將一臺2007年購買的設備轉讓,收款1.03萬元。 5)倉庫貨物因為屋頂漏雨,損毀3萬元。 6)結轉本期應交增值稅 要求:(1)編制上述業(yè)務會計分錄。列應交增值稅明細欄目 (2)登記應交稅費一增值稅的明細賬(使用三欄式T型賬戶) (3)計算本月應交稅費增值稅、應交增值稅 (4)結賬編制增值稅結賬會計分錄
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2022-12-03
1.華立公司為制造業(yè)企業(yè)，是增值稅一般納稅 人，銷售商品適用增值稅稅率13%，銷售實現(xiàn)時結轉成本。2021年6月該公司業(yè)務情況如下: (1)銷售商品一批，開出增值稅專用發(fā)票， 金額200萬元，稅率13%，稅額26萬元。提貨單和專用發(fā)票已交付購買方B。該批商品的實際成本140萬元。網銀轉、賬收款。 (≠)與C公司簽訂預收貨款銷售合同，銷售 商品一批，商品不含稅售價300萬元。合同約定C公司支付1/3貨款及相應增值稅后，華立公司全額開具專用發(fā)票。華立公司依合同開具了專用發(fā)票，金額300 萬元，稅率13%，稅額39萬元，該公司網銀轉賬預收款113萬元。該批商品的成本210 萬元。 (3)華立公司銷售給E公司舊設備一臺，該 設備為增值稅轉型前購進，原值50萬元，已提折舊30萬元，新售價10.2萬
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2024-01-06
老師，A公司委托我們銷售商品，我們把商品銷售給B公司了，然后給B公司開了專票，不含稅100+銷項稅13，賬務處理是借：銀行存款113 貸：應付賬款-A 100 應交銷項稅 13 但是申報增值稅的時候，附表一開具稅控增值稅專用發(fā)票銷售額100，稅額13，這樣就導致我增值稅申報表和賬面上的銷售額不等了，我想請教下有沒有知道的前輩，是我申報錯了還是賬務處理錯了
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2019-07-05
甲公司是一家化妝品生產企業(yè),為增值稅一般納稅人,本年中秋節(jié)將至,甲公司將自產的特制高級化妝品(假設此種高檔化妝品不對外銷售,且無市場同類產晶價格)作為福利發(fā)放給職工。此批高檔化妝品的成本為 850 萬元(若采用成本控制,可以將成本降至765 萬元),成本利潤率為 5%,常費稅稅率 15%。請對上述業(yè)務進行鈉稅籌劃。
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2021-01-11
做煤炭商貿的。A公司與B公司簽訂煤炭供貨協(xié)議，我公司與A公司簽訂供貨協(xié)議，我公司把煤炭直接送至B公司，由于我公司對煤炭化驗結果有疑問，提請復檢，我公司支付的化驗費?，F(xiàn)在結果顯示，應該B公司負擔這筆化驗費，可是化驗所已經在八月份開具給我公司增值稅專用發(fā)票，請問，現(xiàn)在我應該如何處理這張發(fā)票。
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2019-08-27
公司為增值稅一般納稅人，專門從事認證服務，本年7月發(fā)生如下業(yè)務： （1）取得某項認證服務收入53萬元（含增值稅）。 （2）購進一臺經營用設備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額10萬元、增值稅額1.3萬元。支付運輸費用，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額1萬元、增值稅0.09萬元。 （3）購進一批辦公用品，取得的增值稅普通發(fā)票上注明金額1萬元、增值稅額0.13萬元。 （4）支付廣告服務費，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額3萬元、增值稅0.18萬元。 （5）銷售2006年12月購進的一臺設備，售價為2.06萬元。 上述增值稅專用發(fā)票當月均已通過認證。 要求：計算B公司本年7月應納增值稅額 可以有詳細過程嗎
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2021-03-23
老師:請教下， 一般借款利息資本化， 在計算加權平均數(shù)和資本化率的時候怎么一會用全年的期間算， 一會用資本化期間算
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2020-05-06
某企業(yè)為增值稅一股納稅人！ 2021年5月有關經濟業(yè)務如下: （1)購進原材料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為54萬元，支付其運輸費取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.9萬元； (2》從國外進口原材料一批，海關進口增值稅專用繳款書上注明增值稅為0.52萬元； (3)銷售A產品取得含稅價款621.5萬元，收取包裝物押金1.13萬元沒收逾期未退還包裝箱押金3.39萬元= (4）將自產的新產品B產品8箱作為樣品臘送給客戶，成本1萬元/箱無同類產品銷售價格。 (5)銷售A產品150箱，其中100箱不含增值稅單價為1.2萬元/箱，50箱不含增值稅單價1.3萬元/箱。 已知：A產品、B產品增值稅稅車為13%，成本利潤率10%。取得的增值稅專用發(fā)票已要求：計算該企業(yè)2021年5月增值稅應納稅額。
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2021-12-29
老師 新成立的餐飲公司，核定稅種是：企業(yè)所得稅、文化事業(yè)建設費、增值稅（商業(yè)16%、17%）、增值稅（專業(yè)技術服務費）；現(xiàn)在開展業(yè)務，我需要增加：印花稅、營業(yè)稅金嗎，除了這個，還需要加哪些稅種啊
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2019-05-14
老師您好，我們是研發(fā)公司，計入費用化、資本化的數(shù)是靈活的，我們是研發(fā)出一個產品就會申請一項專利權，針對一項專利權，例如2022年11月份研發(fā)人員工資共計1萬元，我可以計入費用化5000元，資本化5000元，也可以入費用化3000，資本化7000元，如果是內賬，我把都做成費用，資本化沒有數(shù)據(jù)轉入無形資產，是不是也不行呢？
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2022-11-17
小微企業(yè)增值稅起征點提高到10萬每月，開增值稅專用發(fā)票未達到起征點的是不是免稅，代開增值稅專用發(fā)票是不是免稅
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2019-03-16
老師，公告2022年第15號第一條說的適用3%預征率的預繳增值稅項目，暫停預繳增值稅。適用小規(guī)模企業(yè)異地預繳3%增值稅嗎
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2022-04-11
小規(guī)模納稅人這個季度開了3萬多的增值稅專用發(fā)票，和一萬多的增值稅電子普通發(fā)票，增值稅我怎么交？只用交專票的？
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2020-01-10
9. 單選題 隨著企業(yè)扁平化、（ ）、數(shù)據(jù)化的不斷深入，企業(yè)中人的價值創(chuàng)造能力和效益被放大，一個小人物或非核心部門的微創(chuàng)新就可能帶來商業(yè)模式的顛覆式創(chuàng)新。 (本題2分) A.流程化 B.扁平化 C.數(shù)據(jù)化 D.信息化
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2021-12-23
民營醫(yī)院營改增稅率稅收政策有什么變化
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2023-02-20